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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA ALDEIA GUARIBA/LAGO DO CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE/LAGO DO CAPANÃ GRANDE, NO TURNO MATUTINO.
MIGUEL SOUZA DE CASTRO 01089539207
R$ 888.00
2018
4,304
28-06-2018
28-06-2018
4,230
R$ 2,444.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BARREIRA DO CURUÇÁ, NOVA ESPERANÇA, SANTA MARTA E FLORESTA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA - BOM SUSPIRO, NO TURNO VESPERTINO.
NEILA SANTOS DA CUNHA 84866268204
R$ 2,444.00
2018
4,305
28-06-2018
28-06-2018
4,231
R$ 1,220.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTA INÁCIA E SOBRADINHO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ/BARREIRA DO MATUPIRI, NO TURNO VESPERTINO.
NELIANE BEZERRA PALHETA 05551962245
R$ 1,220.00
2018
4,306
28-06-2018
28-06-2018
4,386
R$ 1,575.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SÃO SEBASTIÃO/PARANÁ DE ONÇAS - TURNO MATUTINO E CRISTALINA/RIO MADEIRA - VESPERTINO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE DE URUMATUBA.
RAIMUNDO AUGUSTO PRESTES BARROS
R$ 1,575.00
2018
4,307
25-06-2018
25-06-2018
4,137
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
NEIZE CARMO BRASIL
R$ 954.00
2018
4,308
07-06-2018
07-06-2018
3,596
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
R$ 1,000.00
2018
4,309
28-06-2018
28-06-2018
4,136
R$ 1,880.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE BOMBA NO POÇO ARTESIANO DO TIRO DE GUERRA.
RUBEM DE ALMEIDA JUNIOR
R$ 1,880.00
2018
4,310
07-06-2018
07-06-2018
3,598
R$ 1,204.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
R$ 1,204.00
2018
4,311
18-06-2018
18-06-2018
4,125
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1 MB/ 1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET - LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/SIM.
S V DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018
4,312
07-06-2018
07-06-2018
3,600
R$ 2,397.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMEL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018.
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
R$ 2,397.00
2018
4,313
19-06-2018
19-06-2018
3,604
R$ 2,498.69
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 2,498.69
2018
4,314
18-06-2018
18-06-2018
3,605
R$ 795.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
A.P. MOITA
R$ 795.00
2018
4,315
19-06-2018
19-06-2018
3,612
R$ 3,992.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS DE ALGODÃO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/CONSELHO TUTELAR, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2018.
R. G. S. RAMOS - ME
R$ 3,992.00
2018
4,316
18-06-2018
18-06-2018
3,613
R$ 884.50
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
A.P. MOITA
R$ 884.50
2018
4,317
13-06-2018
13-06-2018
4,124
R$ 7,554.50
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - 4º REPASSE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2018.
ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE - ME
R$ 7,554.50
2018
4,318
07-06-2018
07-06-2018
3,793
R$ 3,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS MUSICAIS LOCAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018, EVENTOS CULTURAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO(ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE MANICORÉ.
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
R$ 3,800.00
2018
4,319
26-06-2018
26-06-2018
3,766
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
NAIZA CARMO CAMPOS
R$ 1,000.00
2018
4,320
13-06-2018
13-06-2018
4,123
R$ 1,550.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA CONFECÇÃO DE CAVALETES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO E GUARDA MUNICIPAL.
DENILTON DE OLIVEIRA CARVALHO
R$ 1,550.00
2018
4,321
18-06-2018
18-06-2018
3,794
R$ 3,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS/PATROL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
JOSÉ DA COSTA PARENTE
R$ 3,000.00
2018
4,322
26-06-2018
26-06-2018
3,826
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.