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PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMEL- CONTRATOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018
FOPAG - SEMEL CONTRATO
R$ 8,786.00
2018
3,537
31-05-2018
31-05-2018
3,321
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMTRER- CONTRATOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018
FOPAG SEMTRER - CONTRATO
R$ 954.00
2018
3,538
31-05-2018
31-05-2018
3,323
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMPS- COMIS. CRIANÇA FELIZ, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018.
FOPAG - SEMPS COMIS. CRIANÇA FELIZ
R$ 1,500.00
2018
3,539
31-05-2018
31-05-2018
3,334
R$ 13,324.20
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMPS- TEMPORARIOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018
FOPAG SEMPS TEMPORÁRIOS
R$ 13,324.20
2018
3,540
09-05-2018
09-05-2018
2,387
R$ 17,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO DE Nº001/2018 A ISMA- COMUNIDADE SALESIANO DE MANICORÉ- CENTRO JUVENIL SALESIANO.
COMUNIDADE SALESIANA DE MANICORÉ
R$ 17,000.00
2018
3,541
09-05-2018
09-05-2018
718
R$ 4,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, Nº280, NA BR 230, KM 180, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO DITRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME O CONTRATO Nº020/2018.
CLAUDINO PINHEIRO
R$ 4,500.00
2018
3,543
09-05-2018
09-05-2018
717
R$ 3,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO Á BR 230- KM 180/ DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, ONDE FUNCIONA A SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II, CONFORME O CONTRATO Nº021/2018.
GERALDO APARECIDO MENDES XAVIER
R$ 3,500.00
2018
3,544
31-05-2018
31-05-2018
3,372
R$ 9,658.20
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAPA- TEMPORARIOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018
FOPAG - SEMAPA TEMPORÁRIOS
R$ 9,658.20
2018
3,545
09-05-2018
09-05-2018
716
R$ 4,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AV. GETÚLIO VARGAS S/N CENTRO, PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ AMORIM DE 1ª A 4ª SÉRIE NO STURNOS MATUTINO E VESPERTINO DA REDE MUNICIPAl DE ENSINO, VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED, CONFORME O CONTRATO Nº22/2018.
PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES
R$ 4,000.00
2018
3,546
31-05-2018
31-05-2018
3,311
R$ 269,014.55
PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO SALARIO DA FOLHA DA SEMEDI 60%, CONCERNENTES AO MÊS DE MAIO DE 2018.
FOPAG - SEMEDI 60% EFETIVOS
R$ 269,014.55
2018
3,547
09-05-2018
09-05-2018
1,055
R$ 4,000.00
PAGAMENTO REFERNTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A TV. SANTOS DUMONT 466 BAIRRO: AUXILIADORA ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL BOAS NOVAS DE 1º A 5º SÉRIE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 037/2018.
JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA
R$ 4,000.00
2018
3,552
11-05-2018
11-05-2018
2,993
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ROÇAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO/CAPANANZINHO.
MANOEL VALENTE DOCE
R$ 1,000.00
2018
3,549
09-05-2018
09-05-2018
1,053
R$ 2,500.00
PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA MAJOR SANTANA S/Nº, MAZZARELLO, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL PASTOR NONATO, CONFORME CARTA CONTRATO N° 038/2018.
LUIS CARLOS VASCONCELOS COSTA
R$ 2,500.00
2018
3,550
04-05-2018
04-05-2018
146
R$ 1,866.21
PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS.
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
R$ 1,866.21
2018
3,551
10-05-2018
10-05-2018
2,998
R$ 13,600.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (MÁQUINAS PESADAS) DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº032/2018 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
S.A. DE SOUZA
R$ 13,600.00
2018
3,553
14-05-2018
14-05-2018
3,118
R$ 90.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SEMTRER, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
FRANCISCO LEINE DA C SILVA
R$ 90.00
2018
3,554
30-05-2018
30-05-2018
2,992
R$ 480.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, COROAS E MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DA FESTA CULTURAL DO CACAU, NA COMUNIDADE DO VERDUM.
ROSEMARY FRANCO DA SILVA
R$ 480.00
2018
3,555
30-05-2018
30-05-2018
2,991
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
MARIO JORGE MARINHO DA COSTA
R$ 954.00
2018
3,558
17-05-2018
17-05-2018
2,986
R$ 1,159.20
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMADES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
J. C. DA ROCHA JUNIOR
R$ 1,159.20
2018
3,559
17-05-2018
17-05-2018
2,984
R$ 4,638.50
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº019/2018.