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PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 9.40
2018
360
05-01-2018
05-01-2018
277
R$ 56.40
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 56.40
2018
361
08-01-2018
08-01-2018
277
R$ 9.40
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 9.40
2018
362
09-01-2018
09-01-2018
277
R$ 9.40
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 9.40
2018
363
10-01-2018
10-01-2018
277
R$ 9.40
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 9.40
2018
364
18-01-2018
18-01-2018
277
R$ 37.60
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 37.60
2018
365
30-01-2018
30-01-2018
277
R$ 19.40
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 19.40
2018
366
31-01-2018
31-01-2018
301
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL - SEMSA COMISSIONADO, MÊS DE JANEIRO DE 2018.
FOPAG - SEMSA COMISSIONADOS
R$ 1,500.00
2018
367
20-02-2018
20-02-2018
399
R$ 1,190.47
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO NOS EVENTOS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
ROSAYNA DOS SANTOS CAMPOS
R$ 1,190.47
2018
368
19-02-2018
19-02-2018
400
R$ 4,900.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE DA MUNICIPALIDADE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2017.
S.A. DE SOUZA
R$ 4,900.00
2018
369
21-02-2018
21-02-2018
401
R$ 5,009.40
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LOTE 01, DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017.
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
R$ 5,009.40
2018
370
20-02-2018
20-02-2018
402
R$ 1,380.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL/GUARDA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017.
EDUARDO A DE VASCONCELOS
R$ 1,380.00
2018
371
20-02-2018
20-02-2018
403
R$ 17,710.00
PAGAMENTO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017.
EDUARDO A DE VASCONCELOS
R$ 17,710.00
2018
381
16-02-2018
16-02-2018
3
R$ 9,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JURÍDICA EM PROCEDIEMNTO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIOS EM QUESTÕES VINCULADAS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME A CARTA CONVITE Nº 004/2017.
ANTONIO BATISTA SOC INDIV ADVOCACIA
R$ 9,000.00
2018
383
06-02-2018
06-02-2018
8
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULÂNCHA NA COMUNIDADE DE PONTA NATAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA.
EZEQUIEL DE SOUZA FERREIRA
R$ 1,200.00
2018
385
06-02-2018
06-02-2018
10
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULÂNCHA NA COMUNIDADE DE BOM SUSPIRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA.
ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS
R$ 1,200.00
2018
387
06-02-2018
06-02-2018
12
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULÂNCHA NA COMUNIDADE DE ACARÁ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA.
REINALDO AGUIAR MEIRELES
R$ 1,200.00
2018
389
06-02-2018
06-02-2018
14
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULÂNCHA NA COMUNIDADE DE BOA ESPERANÇA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA.
ISAEL CLARO DE CARVALHO
R$ 1,200.00
2018
391
06-02-2018
06-02-2018
16
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULÂNCHA NA COMUNIDADE DE LAGO DO ATININGA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA.
ERIZALDO DE MATOS FREITAS
R$ 1,200.00
2018
393
06-02-2018
06-02-2018
18
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULÂNCHA NA COMUNIDADE DE BOA FÉ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA.