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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS/SEMPLAF.
TELLES C DE SANTANA & CIA LTDA ME
R$ 2,175.00
2018
4,145
29-06-2018
29-06-2018
4,291
R$ 96,018.10
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA GUARDA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018
FOPAG GUARDA MUNICIPAL
R$ 96,018.10
2018
4,146
28-06-2018
28-06-2018
4,141
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA MARIA/RIO MADEIRA, PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO - ÁGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINO.
SAMUEL MAR HIPY - 03797639236
R$ 888.00
2018
4,147
29-06-2018
29-06-2018
4,295
R$ 15,517.99
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAD- EFETIVOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO
DE 2018.
FOPAG - SEMAD EFETIVOS
R$ 15,517.99
2018
4,148
25-06-2018
25-06-2018
4,148
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.
RUI DE SOUZA PEREIRA
R$ 954.00
2018
4,149
12-06-2018
12-06-2018
3,602
R$ 568.88
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/POÇO MUNICIPAL, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
FRANCISCO LEINE DA C SILVA
R$ 568.88
2018
4,150
28-06-2018
28-06-2018
4,144
R$ 833.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA MALOCA/RIO MANICORÉ, PARA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA SÃO SEBASTIÃO - MALOCA, NO TURNO MATUTINO.
TIAGO PINTO VALENTE 03337163297
R$ 833.00
2018
4,151
29-06-2018
29-06-2018
4,298
R$ 14,468.82
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMPLAF- EFETIVOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018
FOPAG - SEMPLAF EFETIVOS
R$ 14,468.82
2018
4,152
29-06-2018
29-06-2018
4,301
R$ 7,373.02
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMPS- EFETIVOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018
FOPAG SEMPS EFETIVOS
R$ 7,373.02
2018
4,153
27-06-2018
27-06-2018
3,610
R$ 684.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMEL, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.
R. G. S. RAMOS - ME
R$ 684.00
2018
4,180
08-06-2018
08-06-2018
146
R$ 930.53
PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS.
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
R$ 930.53
2018
4,154
28-06-2018
28-06-2018
4,146
R$ 944.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE VARADOURA DO MOREIRA, PARA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE NAZARÉ DO RETIRO, NO TURNO VESPERTINO.
VALDINELZA PINHEIRO MARCIÃO
R$ 944.00
2018
4,155
12-06-2018
12-06-2018
3,616
R$ 1,534.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIAL MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2018.
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
R$ 1,534.00
2018
4,156
29-06-2018
29-06-2018
4,305
R$ 17,249.65
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAPA- EFETIVOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.
FOPAG - SEMAPA EFETIVOS
R$ 17,249.65
2018
4,157
25-06-2018
25-06-2018
4,145
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
FRANCISCA PEREIRA
R$ 954.00
2018
4,158
28-06-2018
28-06-2018
4,147
R$ 1,300.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO PEDRO DO PARANÁ DO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NO TURNO VESPERTINO.
VALDISON OLIVEIRA PAES 91676380230
R$ 1,300.00
2018
4,159
28-06-2018
28-06-2018
3,629
R$ 2,159.70
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2018.
JERRY A L CALDAS - ME
R$ 2,159.70
2018
4,160
29-06-2018
29-06-2018
4,307
R$ 103,399.63
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMED 40%- EFETIVOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.
FOPAG - SEMED 40% - EFETIVOS
R$ 103,399.63
2018
4,161
28-06-2018
28-06-2018
3,637
R$ 3,928.84
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2018.
JERRY A L CALDAS - ME
R$ 3,928.84
2018
4,162
28-06-2018
28-06-2018
4,149
R$ 1,444.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BOA VISTA E PRIMAVERA - LAGO DO ACARÁ, PARA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ/PRIMAVERA, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO.