2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 4,342 26-06-2018 26-06-2018 3,841
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ROSINEIRE DA SILVA LAGOS
R$ 1,000.00
2018 4,344 28-06-2018 28-06-2018 4,116
R$ 959.84
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2018.
J.M.V.LINS
R$ 959.84
2018 4,345 26-06-2018 26-06-2018 3,844
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ROSIANE FREITAS PINHEIRO
R$ 1,000.00
2018 4,346 15-06-2018 15-06-2018 3,516
R$ 4,020.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2018 - MANUTENÇÃO DO MOTOR NS 45 HP DA COMUNIDADE NAZARÉ DO URUÁ - RIO MADEIRA.
L. DOS S. AZEVEDO ME
R$ 4,020.00
2018 4,347 26-06-2018 26-06-2018 3,845
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ROSANGELA DE SOUZA PEREIRA
R$ 1,000.00
2018 4,348 25-06-2018 25-06-2018 3,517
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL.
ITALO DE CASTRO CORDEIRO
R$ 954.00
2018 4,349 26-06-2018 26-06-2018 3,846
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ROSANE CORDEIRO BARRETO
R$ 1,000.00
2018 4,350 25-06-2018 25-06-2018 3,518
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
ADRIANO MAIA DA SILVA
R$ 954.00
2018 4,351 11-06-2018 11-06-2018 3,088
R$ 4,431.53
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GESTÃO DE TRIBUTOS E GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO ESTOQUE, CONFORME ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2017.
CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
R$ 4,431.53
2018 4,352 26-06-2018 26-06-2018 3,847
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ROSA MARIA VIEIRA LEITE
R$ 1,000.00
2018 4,353 26-06-2018 26-06-2018 3,848
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ROBERVANIA DE SOUZA VARELA
R$ 1,000.00
2018 4,355 14-06-2018 14-06-2018 4,122
R$ 9,980.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2018.
AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA
R$ 9,980.00
2018 4,356 26-06-2018 26-06-2018 3,852
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BATISTA ILZA NOYA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
VANUSA PEIXOTO CARVALHO
R$ 1,000.00
2018 4,357 26-06-2018 26-06-2018 3,853
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEMED, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
VANDERNUBIA DIAS CIDADE
R$ 1,000.00
2018 4,358 25-06-2018 25-06-2018 3,520
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, NOS EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA.
MANUEL RODRIGUES DE BRITO
R$ 954.00
2018 4,359 26-06-2018 26-06-2018 3,856
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
VANDERLANE FERREIRA VIANA
R$ 1,000.00
2018 4,360 25-06-2018 25-06-2018 3,521
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
MAURO MAR FERRAZ
R$ 954.00
2018 4,361 26-06-2018 26-06-2018 3,857
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
VALDINEIA PARÁ DE MENEZES
R$ 1,000.00
2018 4,362 22-06-2018 22-06-2018 4,385
R$ 1,380.00
PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE COMPRAS A SER RELAIZADO NA CIDDAE DE MANAUS, NOS PERÍODOS DE 25/06 A 28/06/2018
MARCOS ANDRÉ PAIXÃO ANGELIM
R$ 1,380.00
2018 4,363 25-06-2018 25-06-2018 3,524
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.
PEDRO PINHEIRO BITENCOURT
R$ 954.00
Total: R$ 66.873.046,54

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