2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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2018 8,086 25-09-2018 25-09-2018 6,901
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA, COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA.
RILZA MARTINS DE SOUZA
R$ 1,000.00
2018 8,087 25-09-2018 25-09-2018 6,902
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, COMUNIDADE DE NAZARÉ DO URUÁ.
ROMARIO PAES CAMPOS
R$ 1,000.00
2018 8,088 25-09-2018 25-09-2018 6,903
R$ 967.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS, COMUNIDADE DE BARRO ALTO.
RONI GLEISON DE OLIVEIRA DE SOUZA
R$ 967.00
2018 8,089 25-09-2018 25-09-2018 6,904
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, COMUNIDADE DE URUMATUBA.
ROSA LAGOS DA CRUZ
R$ 1,000.00
2018 8,090 25-09-2018 25-09-2018 6,905
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MANDARIJUVA - ALDEIA TARACUÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ROSA MARIA TENHARIN
R$ 1,000.00
2018 8,091 26-09-2018 26-09-2018 6,906
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SETOR DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
DOMINGOS CARLOS DA SILVA CONCEIÇÃO
R$ 1,000.00
2018 8,092 26-09-2018 26-09-2018 6,907
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTONIO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ADRIANE MONTEIRO RODRIGUES RIBEIRO
R$ 1,000.00
2018 8,093 26-09-2018 26-09-2018 6,908
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BATISTA ILZA NOYA , DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ADRIANI RAMOS DE FRANÇA
R$ 1,000.00
2018 8,094 26-09-2018 26-09-2018 6,909
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ALCIMAR PINHEIRO DOS SANTOS
R$ 1,000.00
2018 8,095 25-09-2018 25-09-2018 6,910
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARLENE CAMPOS MORAES
R$ 1,000.00
2018 8,096 25-09-2018 25-09-2018 6,912
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARINES MARQUES DA CRUZ.
R$ 1,000.00
2018 8,097 25-09-2018 25-09-2018 6,915
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CEEMAN, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARILENE CORDEIRO BARRETO
R$ 1,000.00
2018 8,098 26-09-2018 26-09-2018 6,917
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGÍLIO DE MACEDO - IGARAPEZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
SIRLENE NEVES REIS
R$ 1,000.00
2018 8,099 26-09-2018 26-09-2018 6,919
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
SERGIA FERREIRA RIBEIRO
R$ 1,000.00
2018 8,100 24-09-2018 24-09-2018 6,951
R$ 1,444.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE FORTALEZA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO, COMUNIDADE ÁGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINO, CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 113/2018.
EDEVALDO PIO DE AGUIAR 01723752231
R$ 1,444.00
2018 8,101 25-09-2018 25-09-2018 6,922
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DR.EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
SANDRA MARIA FERREIRA FREITAS
R$ 1,000.00
2018 8,102 24-09-2018 24-09-2018 6,952
R$ 833.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE FÁTIMA CAPAÑA GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO DO SOCORRO, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 130/2018.
FRANCISCO DE OLIVEIRA TRINDADE
R$ 833.00
2018 8,103 26-09-2018 26-09-2018 6,923
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. PADRE SEBASTIÃO ASSIS DE CARVALHO - MANICOREZINHO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
SAIHURE DO NASCIMENTO DOS SANTOS
R$ 1,000.00
2018 8,126 10-09-2018 10-09-2018 6,725
R$ 2,660.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº897.
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
R$ 2,660.00
2018 8,104 24-09-2018 24-09-2018 6,953
R$ 1,333.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE SANTA TEREZINHA/LAGO DO ATININGA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EDTH DA SILVA NO LAGO DO ATININGA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 129/2018.
FRANCISCO DA SILVA CRUZ 01167346203
R$ 1,333.00
Total: R$ 66.873.046,54

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