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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADE VERA CRUZ E COROÁ/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA - TRÊS ESTRELA, NO TURNO VESPERTINO.
ROZIVAL MARCIAO DANTAS844.195.042-34
R$ 1,300.00
2018
9,403
24-10-2018
24-10-2018
8,332
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS LOCALIDADES REMANSO E SURURU/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGÍLIO DE MACEDO NA COMUNIDADE DE IGARAPEZINHO, NO TURNO VESPERTINO.
RUBINEY BARBOSA CAMPOS
R$ 1,500.00
2018
9,404
26-10-2018
26-10-2018
8,277
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES/NAZARÉ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ANA CLAUDIA LABORDA SANTOS
R$ 1,000.00
2018
9,405
24-10-2018
24-10-2018
8,335
R$ 2,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS COMUNIDADES FÁTIMA E CÍVITA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO, NA COMUNIDADE PONTA DO CAMPO, NO TURNO VESPERTINO.
PEDRO JONAS GUARLOTTI LEAL FILHO - MEI
R$ 2,100.00
2018
9,407
26-10-2018
26-10-2018
8,280
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO/REPARTIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ALTAMIRIS PINHEIRO PEREIRA
R$ 1,000.00
2018
9,406
24-10-2018
24-10-2018
8,336
R$ 1,600.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE TERRA PRETA/LAGO DO ATININGA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL TERRA PRETA/LAGO DO ATININGA, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO.
MARCOS COSTA DO NASCIMENTO 67291031249
R$ 1,600.00
2018
9,408
26-10-2018
26-10-2018
8,281
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CAMAIUÁ/ALDEIA CAMAIUÁ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ALFRAZIA DANTAS DE ARAUJO
R$ 1,000.00
2018
9,409
24-10-2018
24-10-2018
8,339
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADES SANTA CATARINA E SANTA MARTA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA NA COMUNIDADE BOM SUSPIRO, NO TURNO VESPERTINO.
MARIA NILCE FREITAS DE FRANÇA 92747990206
R$ 1,000.00
2018
9,410
26-10-2018
26-10-2018
8,282
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ/ATININGA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ALDISA PEREIRA RODRIGUES
R$ 1,000.00
2018
9,411
24-10-2018
24-10-2018
8,340
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SAMAÚMA/ LAGO DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - SAMAÚMA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 168/2018.
MARIA ROSA SENA PASSOS 01999387252
R$ 888.00
2018
9,412
24-10-2018
24-10-2018
8,342
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SANTA CIVITA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA CIVITA/CAPANA GRANDE, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 169/2018.
MARIO EDSON GOMES DE FREITAS 533239202287
R$ 888.00
2018
9,413
24-10-2018
24-10-2018
8,344
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA ALDEIA GUARIBA/LAGO DO CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE/LAGO DO CAPANÃ GRANDE, NO TURNO MATUTINO.
MIGUEL SOUZA DE CASTRO 01089539207
R$ 888.00
2018
9,414
26-10-2018
26-10-2018
8,283
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS/BARRO ALTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ALDA CRIS DE SOUZA DE SOUZA
R$ 1,000.00
2018
9,415
26-10-2018
26-10-2018
8,287
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA/BRACINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ALBERTINA RIBEIRO DE SÁ
R$ 1,000.00
2018
9,416
24-10-2018
24-10-2018
8,346
R$ 2,444.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADES BARREIRA DO CURUÇÁ, NOVA ESPERANÇA, SANTA MARTA E FLORESTA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA/BOM SUSPIRO, NO TURNO VESPERTINO.
NEILA SANTOS DA CUNHA 84866268204
R$ 2,444.00
2018
9,417
26-10-2018
26-10-2018
8,289
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ADRIANE PEIXOTO FERREIRA
R$ 1,000.00
2018
9,418
24-10-2018
24-10-2018
8,348
R$ 1,220.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTA INACIA E SOBRADINHO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ/BARREIRA DO MATUPIRI, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018. PROC. ADM. 02 E CONTRATO 173/2018.
NELIANE BEZERRA PALHETA 05551962245
R$ 1,220.00
2018
9,419
26-10-2018
26-10-2018
8,290
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
DILEUSA DA COSTA PINTO
R$ 1,000.00
2018
9,420
26-10-2018
26-10-2018
8,294
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/MATUPIRI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
DEUZILENE NOGUEIRA BARROS
R$ 1,000.00
2018
9,421
24-10-2018
24-10-2018
8,350
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE PAU QUEIMADO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO NO PAU QUEIMADO, NO TURNO MATUTINO.