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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO/FURO DO PURUÍ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ROSINEY PEREIRA PRESTES
R$ 1,000.00
2018
9,383
26-10-2018
26-10-2018
8,258
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA/BRACINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ROZANE DOS SANTOS PALHETA
R$ 1,000.00
2018
9,384
22-10-2018
22-10-2018
8,383
R$ 1,530.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 1,530.00
2018
9,385
26-10-2018
26-10-2018
8,259
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ENEDINA REIS DE VASCONCELOS/PONTA NATAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
SANDRA MARIA DE SOUZA
R$ 1,000.00
2018
9,386
22-10-2018
22-10-2018
8,384
R$ 1,340.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMENTES, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2018.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 1,340.00
2018
9,387
26-10-2018
26-10-2018
8,260
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO/VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
SELMA MARQUES DA SILVA
R$ 1,000.00
2018
9,388
18-10-2018
18-10-2018
8,385
R$ 1,400.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE KIT´S PARA BERÇÁRIO (LENÇOL, FRONHA E TRAVESSEIRO)DESTINADOS A CRECHE ESCOLA MUNICIPAL CARMELITA SOARES DA SILVA.
WANDERLÚCIA FILGUEIRA DE ARAÚJO
R$ 1,400.00
2018
9,389
26-10-2018
26-10-2018
8,261
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM CARDOSOS/CAPANÃZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ANDREIFA LEITE DOCE
R$ 1,000.00
2018
9,390
16-10-2018
16-10-2018
8,387
R$ 1,350.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
CARTORIO DO 1º OFICIO DA COMARCA DE MANICORÉ
R$ 1,350.00
2018
9,391
26-10-2018
26-10-2018
8,262
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO/REPARTIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ANDERLEIA PEREIRA DE JESUS
R$ 1,000.00
2018
9,392
23-10-2018
23-10-2018
8,388
R$ 1,215.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE HIDRÁULICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MELO.
MOACIR BATISTA BACURY FILHO
R$ 1,215.00
2018
9,393
26-10-2018
26-10-2018
8,263
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES/CAPANÃZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ANAYARA REGO PRESTES
R$ 1,000.00
2018
9,394
03-10-2018
03-10-2018
8,389
R$ 1,144.80
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO VETERINÁRIO NA DUNÇÃO DE TÉCNICO PELAS ATIVIDADES PECULIARES A VETERINÁRIA, NO PERIODO DE 28/09 A 30/09/2018, DESTINADA A FEIRA DE EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA REALIZADA DURANTE A XXV FESTA DA MELANCIA/2018.
PAULO ROBERTO FERREIRA BARROS
R$ 1,144.80
2018
9,395
22-10-2018
22-10-2018
8,390
R$ 1,560.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2018.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 1,560.00
2018
9,396
26-10-2018
26-10-2018
8,265
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL TERRA PRETA - TERRA PRETA/ATININGA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ANA VERA FURTADO DE ARAUJO
R$ 1,000.00
2018
9,397
26-10-2018
26-10-2018
8,268
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO RODRIGUES DE MELO/URUCURY, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ANA PAULA MORAIS CAMPOS
R$ 1,000.00
2018
9,398
24-10-2018
24-10-2018
8,318
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA PARTE DE CIMA DA COMUNIDADE DE MATUPIRIZINHO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/MATUPIRIZINHO, NO TURNO MATUTINO.
ROSINALDO FERREIRA DOS SANTOS 9788122825
R$ 1,000.00
2018
9,399
31-10-2018
31-10-2018
8,420
R$ 6,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA CONSELHO TUTELAR- ELETIVOS, CONCERNENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018
FOPAG - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS
R$ 6,500.00
2018
9,400
26-10-2018
26-10-2018
8,270
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ÁLVARO MAIA/BOM SUSPIRO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ANA PAULA FERREIRA BARRETO
R$ 1,000.00
2018
9,401
26-10-2018
26-10-2018
8,272
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO/PANDEGAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.