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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE RIBAMAR/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NA COMUNIDADE BARREIRA DO MATUPIRI NO TURNO VESPERTINO.
ZACARIAS MARTINS DE CASTRO 02405050269
R$ 1,444.00
2018
11,411
20-12-2018
20-12-2018
9,963
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE URUCURI- RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, NA COMUNIDADE FORTALEZA DO BOM INTENTO RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO.
VERONICA DA SILVA MARQUES 53495667253
R$ 888.00
2018
11,412
17-12-2018
17-12-2018
9,989
R$ 106.50
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
R$ 106.50
2018
1,465
14-03-2018
14-03-2018
1,506
R$ 1,150.00
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRETADOS COMO TECNICO DE EMFERMAGEM NO HOSPITAL REGIONAL DE MANICORÉ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
RAIMUNDA NILCE PEREIRA PASSOS
R$ 1,150.00
2018
1,464
14-03-2018
14-03-2018
1,505
R$ 1,150.00
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRETADOS COMO TECNICO DE EMFERMAGEM NO HOSPITAL REGIONAL DE MANICORÉ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
PEDRO DE SOUZA PINHEIRO
R$ 1,150.00
2018
11,466
12-12-2018
12-12-2018
8,714
R$ 184.74
PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA.
TELEMAR
R$ 184.74
2018
11,414
20-12-2018
20-12-2018
9,965
R$ 1,444.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BOA VISTA E PRIMAVERA- LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ/PRIMAVERA, NOS TURNOS MATUTINO E VESPERTINO.
VANDERLEI DE AGUIAR TIUBA 94070903291
R$ 1,444.00
2018
11,415
20-12-2018
20-12-2018
9,966
R$ 1,300.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO PEDRO- PARANÁ DO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ/NAZARÉ DO URUÁ, NO TURNO VESPERTINO.
VALDISON OLIVEIRA PAES 91676380230
R$ 1,300.00
2018
11,416
20-12-2018
20-12-2018
9,967
R$ 944.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE VARADOURO DO MOREIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE NAZARÉ DO RETIRO, NO TURNO VESPERTINO.
VALDINELZA PINHEIRO MARCIÃO
R$ 944.00
2018
11,418
20-12-2018
20-12-2018
9,968
R$ 833.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA MALOCA/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA SÃO SEBASTIÃO- MALOCA NO TURNO MATUTINO.
TIAGO PINTO VALENTE 03337163297
R$ 833.00
2018
1,462
14-03-2018
14-03-2018
1,502
R$ 1,150.00
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRETADOS COMO TECNICO DE EMFERMAGEM NO HOSPITAL REGIONAL DE MANICORÉ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
LUMA DA ROCHA CAETANO
R$ 1,150.00
2018
11,420
20-12-2018
20-12-2018
9,970
R$ 944.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA ALDEIA PILÃO/RIO MATAURA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA NA ALDEIA CURARA, NO TURNO VESPERTINO.
SANDRO CORREA RODRIGUES 029188252220
R$ 944.00
2018
1,460
14-03-2018
14-03-2018
1,500
R$ 1,150.00
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRETADOS COMO TECNICO DE EMFERMAGEM NO HOSPITAL REGIONAL DE MANICORÉ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
JOSSERLANDIA SARAIVA DE CARVALHO
R$ 1,150.00
2018
1,459
14-03-2018
14-03-2018
1,498
R$ 1,045.00
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRETADOS COMO TECNICO DE EMFERMAGEM NO HOSPITAL REGIONAL DE MANICORÉ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
JOELMA BARROS DE SOUZA
R$ 1,045.00
2018
11,422
15-03-2018
15-03-2018
1,335
R$ 1,110.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MICROSCOPISTA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPÍ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
JOSE AMERICO TENHARIN
R$ 1,110.00
2018
11,423
17-12-2018
17-12-2018
9,992
R$ 638.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 638.00
2018
1,454
14-03-2018
14-03-2018
1,503
R$ 1,150.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL REGIONAL DE MANICORÉ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
MARIA EDINELZA SOUZA PEREIRA
R$ 1,150.00
2018
11,425
17-12-2018
17-12-2018
9,994
R$ 160.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/AO GRUPO GERADOR DA ALDEIA DE PALMEIRAS, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 160.00
2018
11,426
20-12-2018
20-12-2018
9,972
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS LOCALIDADES REMANSO E SURURU/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGÍLIO DE MACEDO NA COMUNIDADE DE IGARAPEZINHO, NO TURNO VESPERTINO.
RUBINEY BARBOSA CAMPOS 00505795256
R$ 1,500.00
2018
11,427
20-12-2018
20-12-2018
9,973
R$ 1,300.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADE VERA CRUZ E COROÁ/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA - TRÊS ESTRELA, NO TURNO VESPERTINO.