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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018.
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
R$ 1,152.80
2018
11,392
13-12-2018
13-12-2018
9,976
R$ 1,839.90
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 01/EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/GABINETE, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
R$ 1,839.90
2018
11,393
13-12-2018
13-12-2018
9,971
R$ 98.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/LIMPEZA DO TIRO DE GUERRA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº037/2018.
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
R$ 98.00
2018
1,471
14-03-2018
14-03-2018
1,517
R$ 1,150.00
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO TECNICO EM LABORATORIO NO HOSPITAL REGIONAL DE MANICORÉ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
JESSICA JANAINA OLIVEIRA DE MEDEIROS
R$ 1,150.00
2018
890
21-03-2018
21-03-2018
770
R$ 800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO SERVIÇO EXTERNO/MANUTENÇÃO JUNTO AO HOSPITAL DR. HAMILTON MAIA CIDADE.
JEAN SOUZA DA CONCEIÇÃO
R$ 800.00
2018
11,396
17-12-2018
17-12-2018
9,985
R$ 395.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEM PATRIMONIAL DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 395.00
2018
891
21-03-2018
21-03-2018
771
R$ 3,033.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM INSTALAÇÃO DE PRETELEIRAS E BANCADA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL NOSSA SENHORA DAS DORES.
SILVIANE AUXILIADORA DA SILVA GOMES
R$ 3,033.00
2018
11,397
20-12-2018
20-12-2018
9,953
R$ 722.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA LOCALIDADE MATO VERDE/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO/ÁGUA AZUL, NO TURNO MATUTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 193/2018.
RENATO ARAUJO MONTEIRO 92173942204
R$ 722.00
2018
11,399
20-12-2018
20-12-2018
9,955
R$ 1,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA TEREZINHA/LAGO DO ATININGA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ ATININGA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 191/2018.
RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS 34846689204
R$ 1,800.00
2018
1,468
14-03-2018
14-03-2018
1,508
R$ 1,150.00
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRETADOS COMO TECNICO DE EMFERMAGEM NO HOSPITAL REGIONAL DE MANICORÉ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
VERONICA FRANÇA VIEIRA
R$ 1,150.00
2018
11,400
20-12-2018
20-12-2018
9,956
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SANTA CÍVITA/CAPANÃ GRANDE/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA CÍVITA NA COMUNIDADE SANTA CÍVITA, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 192/2018.
REGINALDO DO NASCIMENTO FREITAS - MEI
R$ 888.00
2018
11,401
17-12-2018
17-12-2018
9,987
R$ 253.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PRORGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMEL, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
R$ 253.00
2018
1,467
14-03-2018
14-03-2018
1,507
R$ 1,150.00
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRETADOS COMO TECNICO DE EMFERMAGEM NO HOSPITAL REGIONAL DE MANICORÉ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
MARINILZA DE CASTRO BEZERRA
R$ 1,150.00
2018
11,402
20-12-2018
20-12-2018
9,957
R$ 1,044.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PALMEIRAS/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE/CAPANÃ GRANDE, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 190/2018.
RAIMUNDO PEIXOTO PEREIRA 00074274252
R$ 1,044.00
2018
11,403
20-12-2018
20-12-2018
9,958
R$ 777.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA SÃO CARLOS/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO CARLOS NA ALDEIA SÃO CARLOS, NO TURNO MATUTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 189/2018.
RAIMUNDO LEÃO SANTANA 01029836230
R$ 777.00
2018
11,404
20-12-2018
20-12-2018
9,959
R$ 3,555.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE ESCONDIDO, VISTA NOVA E LAGUINHO/RIO MARMELOS PARA A ESCOLA ÁLVARO MAIA, NA COMUNIDADE BOM SUSPIRO, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 188/2018.
RAIMUNDO DE LEÃO 47302143234
R$ 3,555.00
2018
11,405
01-11-2018
01-11-2018
9,669
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARINA OLIVEIRA DO CARMO
R$ 1,000.00
2018
11,406
17-12-2018
17-12-2018
9,988
R$ 88.50
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2018.
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
R$ 88.50
2018
11,407
20-12-2018
20-12-2018
9,960
R$ 1,650.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PALHAL/IGARAPÉ DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO VICENTE/RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 187/2018.
RAIMUNDO DE ASSIS CARVALHO DE SOUZA
R$ 1,650.00
2018
1,466
02-04-2018
02-04-2018
1,324
R$ 1,044.85
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MICROSCOPISTA NA COMUNIDADE DE PONTA DO CAMPO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.