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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA ALDEIA BARRAQUINHA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, NA ALDEIA BOM INTENTO, NO TURNO VESPERTINO.
PEDRO MARQUES CARDOSO02812636203
R$ 833.00
2018
11,210
28-12-2018
28-12-2018
9,827
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
IDELNIR FRANÇA BARROS
R$ 500.00
2018
11,250
30-11-2018
30-11-2018
9,661
R$ 269,528.29
PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO SALARIAL DA FOLHA DA SEMEDI 60%, CONCERNENTES AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
FOPAG - SEMEDI 60% EFETIVOS
R$ 269,528.29
2018
11,211
04-12-2018
04-12-2018
9,320
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA GUARIBA/CAPANÃ GRANDE/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA ALDEIA PALMEIRAS, NO TURNO MATUTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO 02 E CONTRATO 201/2018.
ROSINALDO CORDEIRO LEITE 03431901255
R$ 888.00
2018
11,212
28-12-2018
28-12-2018
9,828
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PESTALOZZI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
IARA CAROLINA LIMA DO NASCIMENTO
R$ 500.00
2018
11,213
27-12-2018
27-12-2018
9,856
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARILENE GOMES PINHEIRO
R$ 500.00
2018
11,214
03-12-2018
03-12-2018
9,318
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE PARAÍSO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO/VERDUM, NO TURNO MATUTIVO.
JOSE COUTINHO 85012041291
R$ 888.00
2018
11,215
28-12-2018
28-12-2018
9,830
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ/MATUPIRI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MANUEL DA SILVA DA ROCHA FILHO
R$ 500.00
2018
11,216
08-11-2018
08-11-2018
6,848
R$ 34,582.69
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE RENDA CIDADÃ DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2018 - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 0287/2018.
FOPAG - RENDA CIDADÃ
R$ 34,582.69
2018
11,217
03-12-2018
03-12-2018
9,317
R$ 733.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA PANORAMA/RIO MARMELOS, PARA A ESCOLA MUNICIAPL SÃO JOÃO BOSCO I NA ALDEIA PANORAMA, NO TURNO VESPERTINO.
JIGLIANE APURINA 02128597226
R$ 733.00
2018
11,218
28-12-2018
28-12-2018
9,829
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO ÉDEM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ELEN SANDRA DE SOUZA FERREIRA
R$ 500.00
2018
11,219
28-12-2018
28-12-2018
9,831
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE - LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
KESIA PEIXOTO DUARTE
R$ 1,000.00
2018
11,220
28-12-2018
28-12-2018
9,832
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGÍLIO DE MACEDO - IGARAPEZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
IVANA NASCIMENTO DO CARMO
R$ 500.00
2018
11,221
04-12-2018
04-12-2018
9,369
R$ 7,555.50
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 05/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
H. VICTOR S. DE OLIVEIRA (IRMÃOS OLIVEIRA)
R$ 7,555.50
2018
11,222
28-12-2018
28-12-2018
9,833
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. ANTÔNIO FERREIRA DO PRADO - FOZ DO RIO MANICORÉ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA ALZICLENE DOS SANTOS GIRÃO
R$ 500.00
2018
11,223
11-12-2018
11-12-2018
5,383
R$ 26,945.46
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC.- COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2946/2018
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP FUNDEB
R$ 26,945.46
2018
11,224
03-12-2018
03-12-2018
9,366
R$ 9,410.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MOVELEIROS PARA FORNECIMENTO DE MOVEIS ESCOLARES SOB MEDIDA QUE ATENDE A PADRONIZAÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº008/2018.
D DE C LAGOS
R$ 9,410.00
2018
11,225
04-12-2018
04-12-2018
9,365
R$ 1,986.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PRÉDIOS PÚBLICO MUNICIPAIS, LOTE 13 - CRECHE MÃE CARMINHA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº043/2018.
IGOR RODRIGUES DIRANE
R$ 1,986.00
2018
11,226
27-12-2018
27-12-2018
9,858
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTONIO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA
R$ 500.00
2018
11,227
27-12-2018
27-12-2018
9,722
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGILIO DE MACEDO - IGARAPEZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.