2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 9,182 25-10-2018 25-10-2018 7,812
R$ 167.88
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº035/2018.
L. DOS S. AZEVEDO ME
R$ 167.88
2018 9,183 30-10-2018 30-10-2018 7,960
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
VANDERLEIA SCHAUVANS
R$ 1,000.00
2018 9,184 25-10-2018 25-10-2018 7,813
R$ 274.80
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/COMUNIDADE DE SANTA EVA, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº035/2018.
L. DOS S. AZEVEDO ME
R$ 274.80
2018 9,185 30-10-2018 30-10-2018 7,961
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ROSIMEIRE COELHO BATISTA
R$ 1,000.00
2018 9,186 25-10-2018 25-10-2018 7,814
R$ 111.92
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/COMUNIDADE DE ÁGUA AZUL, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº035/2018.
L. DOS S. AZEVEDO ME
R$ 111.92
2018 9,187 25-10-2018 25-10-2018 7,815
R$ 111.92
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/COMUNIDADE DE SANTA LUZIA/LAGO DO JATUARANA, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº035/2018.
L. DOS S. AZEVEDO ME
R$ 111.92
2018 9,188 30-10-2018 30-10-2018 7,962
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
NESTOR GNADT
R$ 1,500.00
2018 9,189 30-10-2018 30-10-2018 7,963
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA - TRANSPORTE ESCOLAR - 180, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
CARLOS HENRIQUE PISKE
R$ 1,500.00
2018 9,190 25-10-2018 25-10-2018 7,804
R$ 359.80
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/COMUNIDADE DE CONCEIÇÃO DO URUÁ, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº035/2018.
L. DOS S. AZEVEDO ME
R$ 359.80
2018 9,191 30-10-2018 30-10-2018 7,966
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA SOCIEDADE PESTALLOZZI DE MANICORÉ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JOSE ALTINO DE AZEVEDO FERREIRA
R$ 1,000.00
2018 9,192 25-10-2018 25-10-2018 7,805
R$ 279.80
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,REDE ELÉTRICA NA COMUNIDADE DE DEMOCRACIA, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº035/2018.
L. DOS S. AZEVEDO ME
R$ 279.80
2018 9,193 30-10-2018 30-10-2018 7,967
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, ESCOLA MUNICIPAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JANIO CAMPOS DA COSTA
R$ 1,000.00
2018 9,194 30-10-2018 30-10-2018 7,969
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED. EDUCAÇÃO/SEMED.
ISMAEL PEREIRA CORREA
R$ 1,000.00
2018 9,195 11-10-2018 11-10-2018 7,828
R$ 2,892.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 02/INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMTRER, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO 006/2018.
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
R$ 2,892.00
2018 9,196 30-10-2018 30-10-2018 7,970
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
LUIZ CARLOS CAMPOS GUIMARAES
R$ 1,000.00
2018 9,197 11-10-2018 11-10-2018 7,827
R$ 1,955.80
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 01/EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO 006/2018.
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
R$ 1,955.80
2018 9,198 30-10-2018 30-10-2018 7,971
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JOSE LIMA DAS NEVES
R$ 1,000.00
2018 9,199 04-10-2018 04-10-2018 7,825
R$ 3,125.60
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 01/EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO 006/2018.
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
R$ 3,125.60
2018 9,200 30-10-2018 30-10-2018 7,972
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
RAIMUNDO DE VASCONCELOS PINTO
R$ 1,000.00
2018 9,201 30-10-2018 30-10-2018 7,975
R$ 1,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ANTÔNIO VALDECI JARDIM FIRMIANO
R$ 1,800.00
Total: R$ 66.873.046,54

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