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PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS DAS ECSOLAS MUNICIPAISNO EXERCICIO DE 2018.
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
R$ 28,136.37
2018
1,806
06-04-2018
06-04-2018
2,026
R$ 3,426.52
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 03, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
R$ 3,426.52
2018
1,807
06-04-2018
06-04-2018
2,024
R$ 3,772.48
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 02 - INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
R$ 3,772.48
2018
1,808
11-04-2018
11-04-2018
2,022
R$ 28,980.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 02, PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
R$ 28,980.00
2018
2,195
03-04-2018
03-04-2018
1,911
R$ 82.94
PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL.
CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
R$ 82.94
2018
1,809
11-04-2018
11-04-2018
2,019
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO INSTITUTO BOAS NOVAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ELIZANGELA FERREIRA LOPES
R$ 954.00
2018
1,810
11-04-2018
11-04-2018
2,017
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
REGILDA ELEUTERIO DO PRADO
R$ 954.00
2018
1,811
11-04-2018
11-04-2018
2,013
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO INSTITUTO PASTOR NONATO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
VALDICLEIA LIMA DE ALMEIDA
R$ 954.00
2018
1,812
13-04-2018
13-04-2018
276
R$ 15,456.68
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP FUNDEB
R$ 15,456.68
2018
1,814
20-04-2018
20-04-2018
2,166
R$ 5,016.40
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 5,016.40
2018
1,815
23-04-2018
23-04-2018
2,154
R$ 1,710.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
R$ 1,710.00
2018
1,816
23-04-2018
23-04-2018
2,152
R$ 1,444.80
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
R$ 1,444.80
2018
1,817
23-04-2018
23-04-2018
2,150
R$ 633.63
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
R$ 633.63
2018
1,818
23-04-2018
23-04-2018
2,148
R$ 719.12
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 02 MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
R$ 719.12
2018
1,819
23-04-2018
23-04-2018
2,146
R$ 2,775.20
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 03 MATERIAL DITÁTICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
R$ 2,775.20
2018
1,820
23-04-2018
23-04-2018
2,138
R$ 3,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 3,000.00
2018
1,821
05-04-2018
05-04-2018
2,110
R$ 82,236.29
PAGAMENTO REFERENTE A 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE (UMA)ESCOLA EM ALVENARIA COM 06 (SEIS)SALAS DE AULA NO BAIRRO DE MANICOREZINHO, SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM, COM CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº003/2017 E CONTRATO Nº207/2017.
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
R$ 82,236.29
2018
1,822
30-04-2018
30-04-2018
2,222
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO ÉDEM, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARA DE SOUZA CARVALHO
R$ 1,000.00
2018
1,823
30-04-2018
30-04-2018
2,215
R$ 1,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ANOLD ARNON DE OLIVEIRA BARROS
R$ 1,800.00
2018
1,824
30-04-2018
30-04-2018
2,253
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE NOVO PARAISO/PARANÃ DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO, NA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO/PARANÁ DE ONÇAS, NO TURNO VESPERTINO.