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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA NO REPARO E MANUTENÇÃO DOS MOTORES GERADORES DE ENERGIA DAS COMUNIDADES VALE DA BENÇÃO, UARÁ E SÃO JOSÉ DO UARÁ.
02-01-2020
13-01-2020
8,000.00
68
ROMISSA EVANGELISTA PEREIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES E MERENDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
02-01-2020
14-01-2020
3,000.00
199
OSEIAS SAMPAIO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA NOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
10-01-2020
15-01-2020
860.00
138
ANTONIO BRANDAO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS NO TRECHO JURUÁ/TAMANICUÁ/JURUÁ.
06-01-2020
15-01-2020
2,640.00
200
FRANCISCO MACIEL ALVES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICO NO CONSERTO DA BOMBA D'AGUA DA COMUNIDADE SÃO JOÃO DO MINERUÁ.
10-01-2020
15-01-2020
3,000.00
139
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011 DE 2019.
06-01-2020
13-01-2020
30,000.00
299
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011 DE 2019.
27-01-2020
30-01-2020
32,000.00
170
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019.
08-01-2020
13-01-2020
33,420.00
258
FRANCISCO SALDANHA DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE 56 (CINQUENTA E DOIS) ESTEIOS DE 3 METROS DE COMPRIMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
20-01-2020
23-01-2020
2,520.00
233
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME CARTA CONVITE N° 002/2020.
14-01-2020
23-01-2020
Global
15,000.00
232
PUBLICIDADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELLI
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE N° 001/2020.
14-01-2020
21-01-2020
Estimativo
3,920.00
69
IVANETE SOUZA DA COSTA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 016/2018.
02-01-2020
28-01-2020
Global
3,000.00
201
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
10-01-2020
10-01-2020
11,500.00
92
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 006/2019.
02-01-2020
10-01-2020
50,100.00
259
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.
20-01-2020
21-01-2020
6,700.00
300
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008 DE 2019.
27-01-2020
28-01-2020
4,710.00
260
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO DE AERONAVE BIMOTOR NOS TRECHOS MANAUS/FONTE BOA/JURUÁ/MANAUS.
20-01-2020
21-01-2020
15,000.00
35
PASEP - RECURSOS PROPRIOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020.
02-01-2020
24-01-2020
Estimativo
9,327.58
140
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2019.
06-01-2020
07-01-2020
23,200.00
217
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
VALOR QUE SE EMPENHO ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.