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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E PATRIMONIO PARA O EXERCICIO DE 2020, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 010/2019.
02-01-2020
12-02-2020
Global
1,469.00
75
DPA CONTABILIDADE LTDA - ME
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 009/2018.
02-01-2020
11-02-2020
Global
500.00
149
REGINA CELI NOGUEIRA DANTAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO PERIODO DE 06.01 A 31.01.2020.
06-01-2020
05-02-2020
1,500.00
35
PASEP - RECURSOS PROPRIOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP NO EXERCICIO DE 2020.
02-01-2020
18-02-2020
Estimativo
8,127.69
311
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007 DE 2019 EM VIGENCIA ATE 19/06/2020.
29-01-2020
04-02-2020
11,500.00
379
NAYARA PINHEIRO DO NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 04/02/2020 A 15/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 046/2020 - GAB/PMJ.
04-02-2020
04-02-2020
1,200.00
407
FRANCISCO DEUZIMAR DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 06/02/2020 A 20/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 051/2020 - GAB/PMJ.
06-02-2020
06-02-2020
1,500.00
475
JOSIELITO GARCIA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 12/02/2020 A 21/02/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 059/2020 - GAB/PMJ.
12-02-2020
12-02-2020
1,000.00
490
FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIO/2019.
17-02-2020
18-02-2020
2,000.00
417
LEANDRO AUGUSTO DE SÁ
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
07-02-2020
10-02-2020
15,000.00
481
DAVID PEREIRA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIO/2019.
14-02-2020
18-02-2020
5,000.00
329
JOSÉ ANTONIO FEITOSA DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DE CALÇADAS NA ENTRADA DO PORTO DESTE MUNICIPIO.
03-02-2020
11-02-2020
1,300.00
330
RAIMUNDO NONATO DA SILVA MACIEL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE OPERADOR DE MOTOSERRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
03-02-2020
28-02-2020
10,000.00
436
JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO NOVO LOTEAMENTO "PROFESSOR ORLANDO JOAQUIM DA SILVA NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
10-02-2020
20-02-2020
2,850.00
408
ABDIAS BARBOSA CAJADO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FURO DOS PIRANHAS NA PARTE DE BAIXO E DE CIMA.
06-02-2020
13-02-2020
5,180.00
312
RAIMUNDO COSTA RODRIGUES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS NO PORTO MUNICIPAL DE JURUÁ.
29-01-2020
06-02-2020
4,000.00
317
DAGUIMAR VIANA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PERFURADORAS DE POÇOS ARTESIANO PARA ESTA PREFEITURA.
30-01-2020
04-02-2020
6,130.00
263
FRANCISCO MACIEL ALVES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICO NO CONSERTO DE BOMBAS D'ÁGUA DAS COMUNIDADES DE SÃO JOÃO DO MINERUÁ, VALE DA BENÇÃO E UARÁ.
20-01-2020
04-02-2020
10,000.00
150
ANTONIO DEUSIMAR SALDANHA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
06-01-2020
06-02-2020
3,138.00
331
JUCILENE GALDINO DOS SANTOS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.