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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
06-01-2020
22-01-2020
17,480.00
142
ANA PAULA AGUIAR OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE (01) UM POÇO ARTESIANO NA SEDE DO MUNICIPIO.
06-01-2020
14-01-2020
5,000.00
218
ANA PAULA AGUIAR OLIVEIRA
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE (01) UM POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE DO JAPÓ NO MUNICIPIO DE JURUÁ.
13-01-2020
23-01-2020
Global
10,000.00
143
OPEM- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA.
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA AS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2019.
06-01-2020
22-01-2020
30,675.00
93
WALACE MEDEIROS TEIXEIRA
VALOR QUE SE EMEPNHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONDORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N° 033/2019.
02-01-2020
15-01-2020
Global
53,000.00
95
J. A. VIANA DA CUNHA - EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESTA PREFEITURA NO TRECHO MANAUS/JURUÁ/MANAUS.
02-01-2020
14-01-2020
6,811.00
274
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
21-01-2020
23-01-2020
11,500.00
219
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR/2019.
13-01-2020
15-01-2020
11,800.00
220
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME CARTA CONVITE 052/2019.
13-01-2020
15-01-2020
11,800.00
96
RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.
02-01-2020
21-01-2020
Global
1,890.00
96
RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.
02-01-2020
21-01-2020
Global
1,890.00
96
RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO (INTERNET), CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA.
02-01-2020
21-01-2020
Global
1,890.00
301
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA BANCARIA.
27-01-2020
27-01-2020
42.00
144
O. M. VIANA - ME
VALOR QUE SE EMPEMNHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REPETIDORA E AMPLIFICADORA DE SINAL DE CELULAR PARA UMA TORRE DE 120 METROS DE ALTURA JA INSTALADA NO LOCAL CONFORME DESCRIÇÃO: 01 AMPLIFICADOR/REPETIDOR DE SINAL DE CELULAR 1800MHZ, 01 ANTENA YAGI 30 DBI 1800MHZ, 01 NO BREAK DE 1,4VA, 01 KIT SOLAR EXCLUSIVO PARA O RADIO E O ILUMINADOR DA TORRE.
06-01-2020
10-01-2020
Global
28,996.92
97
M. C. DE LIMA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003 DE 2019.
02-01-2020
10-01-2020
21,918.00
98
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010 DE 2019.
02-01-2020
03-01-2020
11,450.00
99
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019.
02-01-2020
03-01-2020
22,142.50
221
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019.
13-01-2020
16-01-2020
6,600.00
100
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
02-01-2020
03-01-2020
7,919.60
101
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CARTA CONVITE N° 030 DE 2019.