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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE UMA FOSSA SEPTICA MEDINDO 12M³ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
03-11-2020
13-11-2020
2,500.00
2,206
ELIZANGELA LOPES DOS NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
04-11-2020
13-11-2020
400.00
2,243
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
26-11-2020
30-11-2020
17,700.00
2,219
PEDROSA COMERCIO DE VESTUARIOS EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
06-11-2020
10-11-2020
31,150.00
2,220
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
06-11-2020
10-11-2020
29,830.00
2,221
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
06-11-2020
10-11-2020
36,600.00
2,222
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
06-11-2020
10-11-2020
13,020.00
2,234
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
16-11-2020
20-11-2020
18,000.00
2,240
WERLEI SALDANHA DE ALMEIDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 20/11/2020 A 29/11/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 326/2020 - GAB/PMJ.
20-11-2020
20-11-2020
1,000.00
2,237
MARCIO CHAGAS SARKIS 93312300282
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CURSOS E PROCESSOS DE REGISTRO DE ARMAS DO GM MANOEL RAIMUNDO BRITO DOS SANTOS, PARA MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO.
17-11-2020
26-11-2020
7,900.00
34
BANCO DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020.
02-01-2020
30-11-2020
Estimativo
41.80
34
BANCO DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020.
02-01-2020
30-11-2020
Estimativo
13.55
2,023
PASEP - RECURSOS PROPRIOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020.
01-10-2020
27-11-2020
Estimativo
150.39
2,023
PASEP - RECURSOS PROPRIOS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2020.
01-10-2020
30-11-2020
Estimativo
3.78
2,242
PEDROSA COMERCIO DE VESTUARIOS EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
24-11-2020
27-11-2020
14,800.00
2,026
BRADESCO S/A
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020.
01-10-2020
10-11-2020
Estimativo
21.98
2,185
KATIA REGINA MARINHO DA SILVA 75063921272
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
03-11-2020
04-11-2020
9,250.00
1,479
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
07-07-2020
10-07-2020
69,000.00
1,496
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
09-07-2020
13-07-2020
39,000.00
2,226
FRANCIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.