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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVAGEM, REPARO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS DOS ARCONDICIONADOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA INTERNA E EXTERNA DO LOCAL.
10-11-2020
18-11-2020
12,500.00
2,207
ERIVAN ARAUJO DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DAS UBS´S DO HOSPITAL DE CAMPANHA E HOSPITAL DE JURUA.
04-11-2020
13-11-2020
14,500.00
2,213
SEBASTIÃO SARAIVA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
05-11-2020
13-11-2020
3,534.00
2,214
A. S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
05-11-2020
12-11-2020
100,000.00
2,186
GEMILSON OLIVEIRA DE FREITAS
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PROGRAMA G-SUAS-AB E E-SUS-AB NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
03-11-2020
13-11-2020
1,052.63
2,187
EUZILANE CAVALCANTE DO NASCIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS NO PROGRAMA PNI NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
03-11-2020
13-11-2020
1,052.63
2,209
SHAYANNE CUNHA DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NO AGENDAMENTO DE PACIENTES NO SISTEMA SUS.
04-11-2020
13-11-2020
600.00
2,188
ANTONIO GABRIEL GOMES DA SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE FICHAS DE NOTIFICAÇÃO DO COVID-19.
03-11-2020
13-11-2020
1,052.63
2,228
MARCELO RAIMUNDO NONATO GOMES ALVES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE FICHAS DE CADASTROS INDIVIDUAIS DE CIDADÃOS.
10-11-2020
18-11-2020
1,052.63
2,215
JULIETE APARECIDA LOPES DE MORAES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE PRONTUARIOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DE JURUA.
05-11-2020
13-11-2020
2,350.00
2,216
STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.
05-11-2020
13-11-2020
7,600.00
1,721
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
07-08-2020
11-08-2020
57,990.00
2,026
BRADESCO S/A
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020.
01-10-2020
30-11-2020
Estimativo
54.73
2,189
RAIANE SILVA DE SOUZA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DESTA PREFEITURA.
03-11-2020
05-11-2020
500.00
2,223
QUEIROZ E MENEZES - LEILOEIROS INDEPENDENTES E COM
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
06-11-2020
10-11-2020
284.10
2,235
LUSINEIDE DOS SANTOS E SILVA
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA PREFEITURA DE JURUA.
16-11-2020
18-11-2020
943.41
2,190
ROSILENE MENDONÇA RODRIGUES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHO DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO LIMA.
03-11-2020
05-11-2020
1,500.00
2,231
ANTONIA DEBORA ALVES GOMES
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
12-11-2020
18-11-2020
1,000.00
1,667
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2020.
03-08-2020
18-11-2020
Estimativo
120.72
34
BANCO DO BRASIL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO DE 2020.