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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA VERONICA, PROX LAGO DO RETIRO.
GLAUCIMARA DE ALMEIDA SÁ
R$ 300.00
2017
2,337
09-06-2017
09-06-2017
1,077
R$ 1,542.69
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº4 REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - COMISSIONADO
R$ 1,542.69
2017
2,338
22-06-2017
22-06-2017
826
R$ 800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO, PROX. COMUNIDADE BOCA DO RIO PRETO.
GUILHERME BARBOSA PINHEIRO DA COSTA NETO
R$ 800.00
2017
2,339
09-06-2017
09-06-2017
60
R$ 5,042.18
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARC. DO DECIMO TERCEIRO SALARIO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO, VINCULADOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 5,042.18
2017
2,549
12-07-2017
12-07-2017
556
R$ 350.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
HELDER GONÇALVES DE OLIVEIRA
R$ 350.00
2017
2,341
09-06-2017
09-06-2017
84
R$ 9,032.35
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARC. DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 9,032.35
2017
2,342
22-06-2017
22-06-2017
557
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE DE OLIVEIRA, NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ.
HIOSCIME DO DESTERRO DA SILVA
R$ 300.00
2017
2,343
22-06-2017
22-06-2017
828
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
HITANLAS COUTINHO LOPES
R$ 300.00
2017
2,345
30-06-2017
30-06-2017
1,390
R$ 426.97
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº22 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 426.97
2017
2,346
22-06-2017
22-06-2017
346
R$ 800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. PUSURU.
IVANILSON CASCAES SERRÃO
R$ 800.00
2017
2,347
22-06-2017
22-06-2017
829
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA HELENA, PROX COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO.
ISTENILDE PALHETA DE SOUZA
R$ 200.00
2017
2,348
22-06-2017
22-06-2017
1,090
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO, NA COMUNIDADE VILA NOVA.
IONE RIBEIRO BARBOSA
R$ 500.00
2017
2,349
09-06-2017
09-06-2017
1,390
R$ 668.50
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº22 REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 668.50
2017
2,350
22-06-2017
22-06-2017
347
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA MARIA.
JAIME DOS SANTOS SANTANA
R$ 300.00
2017
2,351
09-06-2017
09-06-2017
58
R$ 2,168.15
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARC. DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 2,168.15
2017
4,542
31-10-2017
31-10-2017
2,126
R$ 12,390.45
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº77 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS A LIMPEZA PÚBLICA.
FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I - COMISSIONADO
R$ 12,390.45
2017
2,515
31-07-2017
31-07-2017
250
R$ 2,957.24
PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA (2) - ESTÁVEIS.
FOPAG - SEC. MUNICIPAL LIMPEZA (2) - ESTÁVEIS
R$ 2,957.24
2017
2,353
22-06-2017
22-06-2017
349
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ALVARO MAIA.
JOCIANE PALHETA DE MELO
R$ 300.00
2017
4,526
02-10-2017
02-10-2017
150
R$ 2,813.33
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAGAM PAIF VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
R$ 2,813.33
2017
2,355
09-06-2017
09-06-2017
1,515
R$ 10,224.29
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº57 REFERENTE 1º PARC. DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.