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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 17,040.00
2017
2,317
22-06-2017
22-06-2017
609
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA RITA.
RONY RODRIGUES DE FIGUEIREDO
R$ 300.00
2017
2,318
09-06-2017
09-06-2017
1,391
R$ 1,044.01
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº15 REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 1,044.01
2017
2,319
22-06-2017
22-06-2017
610
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO PEDRO, NA ALDEIA SÃO PEDRO.
ROSILENE VASCONCELOS DE SOUZA
R$ 200.00
2017
2,320
09-06-2017
09-06-2017
17
R$ 515.35
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO EFETIVO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 515.35
2017
2,321
22-06-2017
22-06-2017
863
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA ALDEIA MUCAJÁ.
RODRIGO BATISTA DE OLIVEIRA
R$ 200.00
2017
2,322
09-06-2017
09-06-2017
39
R$ 468.50
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 468.50
2017
2,323
09-06-2017
09-06-2017
107
R$ 1,138.61
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 1,138.61
2017
2,324
09-06-2017
09-06-2017
19
R$ 500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 500.00
2017
2,325
22-06-2017
22-06-2017
378
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ANTONIO GOMES DA SILVA.
RAIMUNDO TEIXERA FILHO
R$ 300.00
2017
2,326
09-06-2017
09-06-2017
57
R$ 1,896.56
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARC. DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 1,896.56
2017
2,327
22-06-2017
22-06-2017
379
R$ 800.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ.
RITO NONATO DA SILVA
R$ 800.00
2017
2,328
09-06-2017
09-06-2017
794
R$ 4,567.26
COMPLEMENTO DE PAGA Nº 256/2017 QUE ATENDE FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS REFERRENTE A 1º PARC. DO DECIMO TERCEIRO SALARIO VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
R$ 4,567.26
2017
2,329
22-06-2017
22-06-2017
341
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA APARECIDA. CONF CT 055/17.
GERALDO ALVES DOS SANTOS
R$ 300.00
2017
2,330
09-06-2017
09-06-2017
23
R$ 3,279.50
PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO REFERENTE A 1º PARC. DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 3,279.50
2017
2,331
22-06-2017
22-06-2017
342
R$ 400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FRANCISCO NUNES. CONF CT 057/17.
GERDAIA ARES CAMPOS
R$ 400.00
2017
2,332
09-06-2017
09-06-2017
23
R$ 2,211.50
PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO REFERENTE A 1º PARC. DO DECIMO TERCEIRO SALARIO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 2,211.50
2017
2,333
22-06-2017
22-06-2017
344
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ATALIBA RIBEIRO SOBRINHO.
GRETE DE OLIVEIRA VAZ
R$ 300.00
2017
2,334
09-06-2017
09-06-2017
1,083
R$ 1,500.00
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº05 REFERENTE 1º PARC. DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA GUARDAS MUNICIPAIS.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
R$ 1,500.00
2017
2,335
09-06-2017
09-06-2017
795
R$ 14,055.20
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE 1º PARC. DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO.