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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 20,054.46
2017
2,521
04-07-2017
04-07-2017
559
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
R$ 2,500.00
2017
2,522
20-07-2017
20-07-2017
619
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA MUCAJA.
VILSON SIQUEIRA DOS SANTOS
R$ 150.00
2017
2,523
31-07-2017
31-07-2017
93
R$ 10,072.75
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVO / ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 10,072.75
2017
2,524
18-07-2017
18-07-2017
581
R$ 250.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ, NA ALDEIA PIRANHA.
MANOEL EVANGELISTA DE SOUZA LINDOSO
R$ 250.00
2017
2,525
31-07-2017
31-07-2017
16
R$ 12,390.45
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 12,390.45
2017
2,526
18-07-2017
18-07-2017
559
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
R$ 2,500.00
2017
2,527
18-07-2017
18-07-2017
1,089
R$ 1,250.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. JOÃO FERREIRA DA FONSECA, NO DISTRITO MUNIC. DE AXINIM.
HERCILIO LUIZ ARAUJO DA CUNHA
R$ 1,250.00
2017
2,528
18-07-2017
18-07-2017
528
R$ 1,250.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
ANILDA RODRIGUES FADOUL
R$ 1,250.00
2017
2,529
18-07-2017
18-07-2017
540
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS ESPECIAIS MATRICULADOS NA ESC. DA REDE MUN. DE ENSINO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA.
DORVAL COLARES FILHO
R$ 2,500.00
2017
2,530
31-07-2017
31-07-2017
72
R$ 37,224.68
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 37,224.68
2017
2,531
12-07-2017
12-07-2017
350
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA.
JOEL DE OLIVEIRA MOREIRA
R$ 750.00
2017
2,532
31-07-2017
31-07-2017
15
R$ 4,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 4,000.00
2017
2,533
12-07-2017
12-07-2017
570
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
JOSE ROBERTO DE SOUZA PIMENTEL
R$ 150.00
2017
2,534
12-07-2017
12-07-2017
829
R$ 100.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA HELENA, PROX COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO.
ISTENILDE PALHETA DE SOUZA
R$ 100.00
2017
2,535
31-07-2017
31-07-2017
1,073
R$ 70,424.75
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DE DESPESA DO EMPENHO Nº652 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - ESTATUTÁRIO
R$ 70,424.75
2017
2,536
12-07-2017
12-07-2017
569
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. FLORESTA.
JOSE RAIMUNDO PEREIRA
R$ 150.00
2017
2,537
12-07-2017
12-07-2017
349
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ALVARO MAIA.
JOCIANE PALHETA DE MELO
R$ 150.00
2017
2,538
12-07-2017
12-07-2017
347
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA MARIA.
JAIME DOS SANTOS SANTANA
R$ 150.00
2017
2,539
31-07-2017
31-07-2017
36
R$ 16,766.15
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.