2. Empenhos Pagos 2017

Empenhos Pagos 2017

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 4,618 06-10-2017 06-10-2017 378
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ANTONIO GOMES DA SILVA.
RAIMUNDO TEIXERA FILHO
R$ 300.00
2017 4,619 05-10-2017 05-10-2017 329
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. DUQUE DE CAXIAS. CONF CT 043/17.
EDERNILDO AMARAL MAR
R$ 300.00
2017 4,620 06-10-2017 06-10-2017 1,705
R$ 1,600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNIC. NA ESCOLA MUNIC. SÃO JOÃO COMUNIDADE MADEIRINHA.
PAULO VIEIRA DE SÁ
R$ 1,600.00
2017 4,621 31-10-2017 31-10-2017 1,884
R$ 6,955.45
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª24 FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL CANUMÃ VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO
R$ 6,955.45
2017 4,623 31-10-2017 31-10-2017 1,882
R$ 4,367.70
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª24 FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA GUARDA MUNICIPAL VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - TEMPORÁRIO
R$ 4,367.70
2017 4,625 31-10-2017 31-10-2017 1,085
R$ 8,053.05
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
R$ 8,053.05
2017 4,626 31-10-2017 31-10-2017 2,142
R$ 133,367.47
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1632 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS ADMINISTRATIVOS VINCULADO AO FUNDEB 40%.
FOPAG - FUNDEB 40% - TEMPORÁRIO
R$ 133,367.47
2017 4,628 31-10-2017 31-10-2017 2,141
R$ 66,569.42
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª94 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTAVEIS URBANSO E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
FOPAG - FUNDEB 60% - ESTÁVEIS
R$ 66,569.42
2017 4,629 31-10-2017 31-10-2017 1,871
R$ 74,788.63
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1509 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA MAC, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - MAC - TEMPORÁRIO
R$ 74,788.63
2017 4,630 31-10-2017 31-10-2017 66
R$ 7,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC, VINCULADOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 7,000.00
2017 4,631 31-10-2017 31-10-2017 1,082
R$ 6,000.00
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº45 DA FOPAG DOS ESTATUTÁRIO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
R$ 6,000.00
2017 4,632 31-10-2017 31-10-2017 2,377
R$ 3,000.00
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1087 DA FOPAG DOS ESTATUTÁRIO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
R$ 3,000.00
2017 4,633 31-10-2017 31-10-2017 1,081
R$ 19,000.00
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº45 DA FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
R$ 19,000.00
2017 4,634 31-10-2017 31-10-2017 40
R$ 1,666.67
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAGAM PAIF VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
R$ 1,666.67
2017 4,635 31-10-2017 31-10-2017 150
R$ 2,813.33
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAGAM PAIF VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
FOPAG - PAIF - TEMPORÁRIO
R$ 2,813.33
2017 4,636 31-10-2017 31-10-2017 41
R$ 8,207.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
R$ 8,207.00
2017 4,637 31-10-2017 31-10-2017 149
R$ 4,713.12
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
R$ 4,713.12
2017 4,638 20-10-2017 20-10-2017 310
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANUEL LOPO SARAIVA. CONF CT 024/17.
ABEL DA CRUZ OLIVEIRA
R$ 300.00
2017 4,639 31-10-2017 31-10-2017 1,876
R$ 118,638.00
PELA DESPESA PAGA COMO COMPELMENTO DO EMPENHO Nº1506 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - AGENT. COMUN. SAÚ - TEMPORÁRIO
R$ 118,638.00
2017 4,640 20-10-2017 20-10-2017 1,703
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM COMPLEMENTEÇÃO DO EMPENHO Nª658 REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNIC. DE EDUCAÇÃO ATE A ESCOLA M. SÃO SEBASTIÃO.
ADELSON SÁ DE SOUZA
R$ 300.00
Total: R$ 73.056.049,84

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