Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE BARRA MANSA.
JOÃO DE SOUZA VIANA
R$ 200.00
2017
4,832
01-11-2017
01-11-2017
2,461
R$ 17,979.85
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE USO UNICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO
NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
R$ 17,979.85
2017
4,833
20-10-2017
20-10-2017
565
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE MARRA MANSA.
JOÃO LUIZ LEITE DE SOUZA
R$ 2,000.00
2017
4,834
26-10-2017
26-10-2017
2,462
R$ 3,417.10
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 3,417.10
2017
4,835
20-10-2017
20-10-2017
349
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ALVARO MAIA.
JOCIANE PALHETA DE MELO
R$ 300.00
2017
5,796
25-10-2017
25-10-2017
1,685
R$ 89,711.18
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO ESPECIAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PREM.
INSS
R$ 89,711.18
2017
4,837
01-11-2017
01-11-2017
2,463
R$ 1,720.06
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
M. L. SOARES
R$ 1,720.06
2017
4,838
20-10-2017
20-10-2017
351
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
JONAS CUNHA DE OLIVEIRA
R$ 300.00
2017
4,839
20-10-2017
20-10-2017
1,452
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS EJA ESCOLA MUNINC. JOÃO RAMOS GONÇALVES, NA COMUNIDADE GUAJARA.
JORGE GOMES RAMOS
R$ 300.00
2017
4,840
16-11-2017
16-11-2017
2,464
R$ 8,395.95
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DE USO UNICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
R$ 8,395.95
2017
4,841
22-11-2017
22-11-2017
2,465
R$ 7,480.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS BEM COMO RELACIONADO DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
R$ 7,480.00
2017
4,842
26-10-2017
26-10-2017
2,466
R$ 687.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 687.00
2017
4,843
01-11-2017
01-11-2017
2,467
R$ 409.95
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA BEM COMO RELACIONADO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA EQUIPE DA UBSF.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 409.95
2017
4,844
01-11-2017
01-11-2017
2,468
R$ 915.71
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO P SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UBSF - IGARAÇU.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 915.71
2017
4,845
17-11-2017
17-11-2017
2,469
R$ 72,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO PARA ATENDER NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE ZONA URBANA E RURA.
R. M. NAVECA - EPP
R$ 72,000.00
2017
4,846
01-11-2017
01-11-2017
2,470
R$ 8,316.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 8,316.00
2017
4,847
01-11-2017
01-11-2017
2,471
R$ 113.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS ENGARRAFADA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 113.00
2017
4,848
16-11-2017
16-11-2017
2,472
R$ 16,250.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO
M. L. SOARES
R$ 16,250.50
2017
4,849
01-11-2017
01-11-2017
2,476
R$ 6,573.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVO NA REFE ELETRICA DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
ROSE MARA ALVES MACHADO
R$ 6,573.00
2017
4,850
31-10-2017
31-10-2017
2,477
R$ 52,521.20
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.