2. Empenhos Pagos 2017

Empenhos Pagos 2017

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 3,745 06-09-2017 06-09-2017 2,101
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
RAIMUNDO BARROS PINTO
R$ 200.00
2017 3,746 11-09-2017 11-09-2017 2,102
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DUCIDES DE OLIVEIRA CAVALCANTE
R$ 200.00
2017 3,747 06-09-2017 06-09-2017 2,103
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA
R$ 200.00
2017 3,750 08-09-2017 08-09-2017 2,107
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL DE BORBA.
LUIZ JOSÉ DA SILVA
R$ 7,500.00
2017 3,748 08-09-2017 08-09-2017 2,104
R$ 1,350.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REBOBINAMENTO DE GERADOR DE ENERGIA DAS COMUNIDADES: PONTA ALEGREE VILA ISABEL MADEIRA ACIMA.
GEENE GONÇALVES DOS SANTOS
R$ 1,350.00
2017 3,749 08-09-2017 08-09-2017 2,106
R$ 23,724.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª013/2017.
R. M. NAVECA - EPP
R$ 23,724.00
2017 3,751 08-09-2017 08-09-2017 2,112
R$ 24,054.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DE USO ODONTOLOGICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª013/2017.
R. M. NAVECA - EPP
R$ 24,054.50
2017 3,752 01-09-2017 01-09-2017 2,113
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ROSANA DA SILVA GOMES
R$ 500.00
2017 3,753 13-09-2017 13-09-2017 2,114
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ROSANIRA RODRIGUES ALVES
R$ 500.00
2017 3,754 13-09-2017 13-09-2017 2,115
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
KELYSSON SARAIVA DA CRUZ
R$ 300.00
2017 3,755 03-10-2017 03-10-2017 2,116
R$ 29,324.40
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª008/2017.
R. M. NAVECA - EPP
R$ 29,324.40
2017 3,756 13-10-2017 13-10-2017 2,117
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEGETAIS NUTRITIVOS IN NATURE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JAIME ARAUJO DOS SANTOS
R$ 3,000.00
2017 3,757 13-09-2017 13-09-2017 2,119
R$ 1,060.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETAMENTO DE 01 (UMA) LANCHA, PARA TRANSPORTA O PREFEITO E SUA COMITIVA ATE A COMUNIDADE INDIGENA MUCAJÁ.
GORDIANO PEREIRA DE SOUZA
R$ 1,060.00
2017 3,758 30-08-2017 30-08-2017 2,118
R$ 880.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 31/08 A 03/09/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0204/2017-GPMB.
ERNANI GONZAGA LOPES
R$ 880.00
2017 3,759 04-09-2017 04-09-2017 2,120
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM NA ELABORAÇÃO DA LDO 2018 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA 2018.
DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
R$ 2,000.00
2017 3,760 06-09-2017 06-09-2017 2,121
R$ 7,893.07
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSAS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DISMONZA DISTRIB. DE TINTAS E ABRA. DA AMAZ. - LTD
R$ 7,893.07
2017 3,761 11-09-2017 11-09-2017 2,122
R$ 62,403.06
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª001/2017.
M. L. SOARES
R$ 62,403.06
2017 3,762 11-09-2017 11-09-2017 2,123
R$ 41,602.04
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nª001/2017.
M. L. SOARES
R$ 41,602.04
2017 3,763 21-08-2017 21-08-2017 2,082
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE UM TORNEIO NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ (AUTAZ AÇU).
TEREZA MARQUES DIAS
R$ 1,000.00
2017 3,765 21-08-2017 21-08-2017 263
R$ 189.95
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 189.95
Total: R$ 73.056.049,84

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