2. Empenhos Pagos 2017

Empenhos Pagos 2017

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 2,496 22-06-2017 22-06-2017 340
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ. CONF CT 054/17.
FATIMA PASSOS DE SOUZA
R$ 200.00
2017 2,497 22-06-2017 22-06-2017 549
R$ 350.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.
FABRICIO COLARES MENEZES
R$ 350.00
2017 2,498 22-06-2017 22-06-2017 550
R$ 350.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BENEDITO CORREA, NA COMUNIDADE MONTE HOROBE.
FERNANDO PEREIRA DE SÁ
R$ 350.00
2017 2,499 26-06-2017 26-06-2017 551
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL CORREA, NA COMUNIDADE CASTANHAL.
FRANCISCA RODRIGUES CARDOSO
R$ 200.00
2017 2,500 22-06-2017 22-06-2017 552
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA PONTA ALEGRE.
FRANCISCO JOSE DO NASCIMENTO DE SOUZA
R$ 2,000.00
2017 2,501 22-06-2017 22-06-2017 824
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL CORREA, PROX. DA COMUNIDADE CASTANHAL.
FRANCISVALDO DE ASSIS GUILHERME
R$ 300.00
2017 2,502 06-06-2017 06-06-2017 1,145
R$ 30,590.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA AVES DE POSTURA E PRE-INICIAL DESTINADAS A SEC. PROD. RURAL E ABASTECIMENTO, PARA SUPRIR A DEMANDA E ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO AVIARIO MUNICIPAL.
VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
R$ 30,590.00
2017 2,504 06-06-2017 06-06-2017 1,396
R$ 5,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, TIPO ULTRASONOGRAFIA COM EMISSÃO DE LAUDOS, NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTETRICA.
AVANI CRISTINA DE CAMPOS
R$ 5,300.00
2017 2,506 31-07-2017 31-07-2017 56
R$ 12,064.43
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 12,064.43
2017 2,507 31-07-2017 31-07-2017 1,510
R$ 2,349.30
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº90 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
R$ 2,349.30
2017 2,508 31-07-2017 31-07-2017 1,512
R$ 44,225.63
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
R$ 44,225.63
2017 2,509 31-07-2017 31-07-2017 1,634
R$ 184.78
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1502 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
R$ 184.78
2017 2,511 31-07-2017 31-07-2017 1,511
R$ 2,104.00
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº21 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
R$ 2,104.00
2017 2,512 31-07-2017 31-07-2017 1,513
R$ 24,207.17
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 88 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
R$ 24,207.17
2017 2,513 31-07-2017 31-07-2017 1,514
R$ 104,128.88
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº259 POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁRIOS.
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁTIO
R$ 104,128.88
2017 2,514 31-07-2017 31-07-2017 1,635
R$ 22,732.45
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1504 POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁRIOS.
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PUBLICA II - ESTATUTÁTIO
R$ 22,732.45
2017 2,516 31-07-2017 31-07-2017 1,636
R$ 254.86
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº257 POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA (2) - ESTÁVEIS.
FOPAG - SEC. MUNICIPAL LIMPEZA (2) - ESTÁVEIS
R$ 254.86
2017 2,517 31-07-2017 31-07-2017 251
R$ 26,423.95
PELA DESPESA PAGA POR ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA - TEMPORÁRIOS.
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (2) TEMPORÁRIOS
R$ 26,423.95
2017 2,518 31-07-2017 31-07-2017 1,637
R$ 22,592.91
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº258 ESTIMATIVO COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA - TEMPORÁRIOS.
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (2) TEMPORÁRIOS
R$ 22,592.91
2017 2,519 13-07-2017 13-07-2017 162
R$ 3,300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS EM GERAIS NO JORNAL DO COMERCIO,CONFORME DESPESA.
EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA
R$ 3,300.00
Total: R$ 73.056.049,84

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