2. Empenhos Pagos 2017

Empenhos Pagos 2017

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 2,297 09-06-2017 09-06-2017 32
R$ 3,311.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 3,311.00
2017 2,298 22-06-2017 22-06-2017 376
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DA APARECIDA.
RAIMUNDO DE JESUS DA SILVA MENEZES
R$ 300.00
2017 2,299 09-06-2017 09-06-2017 1,078
R$ 9,018.88
PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº114 REFERENTE 1º PARCERLA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
R$ 9,018.88
2017 2,300 09-06-2017 09-06-2017 38
R$ 4,487.33
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 4,487.33
2017 2,301 22-06-2017 22-06-2017 603
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. ALVARO MAIA, NA ALDEIA FORNO.
RAI DE OLIVEIRA SÁ
R$ 200.00
2017 2,302 22-06-2017 22-06-2017 604
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. UNIÃO DO KAIONE.
RAILSON CARDOSO BARBOSA
R$ 300.00
2017 2,303 26-06-2017 26-06-2017 850
R$ 800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. AMERICO COSTA BRANCA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO.
RAFAEL AUGUSTO DA FONSECA
R$ 800.00
2017 2,304 09-06-2017 09-06-2017 18
R$ 1,284.36
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 1,284.36
2017 2,305 22-06-2017 22-06-2017 380
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSE.
ROSINEIDE RODRIGUES DE FIGUEIREDO
R$ 300.00
2017 2,306 09-06-2017 09-06-2017 1,071
R$ 48,151.77
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº651 REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
R$ 48,151.77
2017 2,307 22-06-2017 22-06-2017 605
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOME, NA ALDEIA PIRANHA.
RODRIAN SOUZA SANTANA
R$ 200.00
2017 2,308 09-06-2017 09-06-2017 1,072
R$ 41,990.60
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº31 REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
R$ 41,990.60
2017 2,309 22-06-2017 22-06-2017 606
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ESPEDIAO COLARES.
ROMULO BECASSIAS CARDOSO COLARES
R$ 2,000.00
2017 2,310 09-06-2017 09-06-2017 11
R$ 5,861.09
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 5,861.09
2017 2,311 22-06-2017 22-06-2017 607
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DE APARECIDA, NA ALDEIA SAPUCAI.
RONILDO ROBERTO DA SILVA
R$ 300.00
2017 2,312 09-06-2017 09-06-2017 91
R$ 609.05
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 609.05
2017 2,313 22-06-2017 22-06-2017 608
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. AMERICO COSTA BRANCA, NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO.
RONNIVON VALE DA SILVA
R$ 2,000.00
2017 2,314 09-06-2017 09-06-2017 1,076
R$ 17,750.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO RECURSO PRÓPRIO.
FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTARIO
R$ 17,750.00
2017 2,315 09-06-2017 09-06-2017 801
R$ 1,600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE 1º PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO A FOLHA DE PAGAMENTO RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADOS.
FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADO
R$ 1,600.00
2017 2,316 09-06-2017 09-06-2017 14
R$ 1,405.50
PELA DESPESA PAGA REFERENTE 1º ´PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 1,405.50
Total: R$ 73.056.049,84

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