2. Empenhos Pagos 2017

Empenhos Pagos 2017

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 4,383 03-10-2017 03-10-2017 2,268
R$ 13,477.30
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª008/2017.
R. M. NAVECA - EPP
R$ 13,477.30
2017 4,385 17-10-2017 17-10-2017 2,270
R$ 937.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTOINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO.
ERICELIA AÇO PINHEIRO
R$ 937.00
2017 4,387 20-09-2017 20-09-2017 2,274
R$ 5,660.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JO PNEUS LTDA
R$ 5,660.00
2017 4,389 21-09-2017 21-09-2017 2,276
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
DALVA ESTRELA RIBEIRO
R$ 200.00
2017 4,391 22-09-2017 22-09-2017 2,278
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA ONEZA PEREIRA DOS SANTOS
R$ 200.00
2017 4,392 15-09-2017 15-09-2017 2,279
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ELISANGELA SÁ DE ALMEIDA
R$ 200.00
2017 4,393 15-09-2017 15-09-2017 2,280
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
VALDECI NEVES
R$ 200.00
2017 4,394 15-09-2017 15-09-2017 2,281
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
IVANILSON DE ASSIS
R$ 200.00
2017 4,395 04-10-2017 04-10-2017 2,282
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
KATIA GONZAGA DA FONSECA
R$ 200.00
2017 4,396 14-09-2017 14-09-2017 2,283
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
JULIMARCIA COUTUNHO DOS SANTOS
R$ 1,000.00
2017 6,324 29-12-2017 29-12-2017 2,742
R$ 6,527.08
CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO GERAL EXERCICIO DE 2017 DESTE MUNICIPIO.
FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DE BORBA
R$ 6,527.08
2017 4,320 19-10-2017 19-10-2017 2,195
R$ 710.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
M. L. SOARES
R$ 710.00
2017 4,321 04-10-2017 04-10-2017 2,196
R$ 2,410.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª009/2017.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 2,410.00
2017 4,322 01-11-2017 01-11-2017 2,197
R$ 3,032.25
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª009/2017.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 3,032.25
2017 4,323 10-11-2017 10-11-2017 2,198
R$ 3,778.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª012/2017.
R. M. NAVECA - EPP
R$ 3,778.00
2017 5,740 27-12-2017 27-12-2017 39
R$ 937.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 937.00
2017 4,325 01-11-2017 01-11-2017 2,199
R$ 2,912.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF. PP Nª001/2017.
AUTO POSTO LANAS BELLA
R$ 2,912.00
2017 4,327 03-10-2017 03-10-2017 2,201
R$ 15,768.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª14/2017.
R. M. NAVECA - EPP
R$ 15,768.00
2017 4,329 03-10-2017 03-10-2017 2,203
R$ 33,721.22
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª012/2017.
R. M. NAVECA - EPP
R$ 33,721.22
2017 4,331 22-09-2017 22-09-2017 2,205
R$ 8,378.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO, CONF. PP Nª009/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 8,378.50
Total: R$ 73.056.049,84

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