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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE DE ALUMINIO COM MOTOR DE 15HP, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEMED. CONF CT 115/17.
NELY DOS SANTOS MOREIRA
R$ 800.00
2017
1,475
20-04-2017
20-04-2017
497
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 BOTE EM ALUMINIO COM MOTOR DE POUPA 40HP DESTINADO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO SETOR DE TRANSPORTE DA PMB. CONF CT 113/17.
PAULO DA SILVA FERREIRA
R$ 1,500.00
2017
1,476
18-04-2017
18-04-2017
178
R$ 5,300.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO SETOR RODOVIARIO.
MARLUCE SOARES PANTOJA
R$ 5,300.00
2017
1,477
11-04-2017
11-04-2017
147
R$ 7,310.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES.
SUELY R. DO PRADO - ME
R$ 7,310.00
2017
1,478
11-04-2017
11-04-2017
436
R$ 7,530.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES.
SUELY R. DO PRADO - ME
R$ 7,530.00
2017
1,479
06-04-2017
06-04-2017
629
R$ 105.26
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERCURSO DA COMUNIDADE PRESEIDENTE CASTELO BRANCO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO.
NORMA LOPES
R$ 105.26
2017
1,480
06-04-2017
06-04-2017
630
R$ 157.89
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERCUSO DA COMUNIDADE SITÍO INDIGENA BATATA ATE ESC. MUNIC. CONCEIÇÃO HAZAN.
RAIMUNDO DE SÁ DA SILVA
R$ 157.89
2017
1,481
11-04-2017
11-04-2017
741
R$ 4,400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FÚNEBRES.
MARIA REGINA FIGUEREDO TEIXERA
R$ 4,400.00
2017
1,482
20-04-2017
20-04-2017
729
R$ 15,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTE EM ESTADO GRAVE NO MÊS DE MARÇO.
FRETAR AGÊNCIAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
R$ 15,000.00
2017
1,483
10-04-2017
10-04-2017
755
R$ 5,219.90
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 5,219.90
2017
1,484
06-04-2017
06-04-2017
761
R$ 2,400.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 31/03 A 04/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 069/2017-GPCMB.
IVALDO MIGUEL SANTANA DE SOUZA
R$ 2,400.00
2017
1,485
12-04-2017
12-04-2017
788
R$ 38,758.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL E DIR. HUMANOS, DE COMP. 03/2017.
FOPAG PREST. SERV. - SEC. ASSIST. SOC E DIREITOS H
R$ 38,758.00
2017
1,486
20-04-2017
20-04-2017
892
R$ 1,560.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APLICAÇÃO DE UM VIDRO PARABRISA DE UM TRATOR.
PEDRO ABREU TORRES
R$ 1,560.00
2017
1,487
04-04-2017
04-04-2017
894
R$ 395,816.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 395,816.00
2017
1,488
11-04-2017
11-04-2017
796
R$ 14,423.93
PELA DESPESA PAGA REFERENTE O COMPLEMTO DO EMPENHO Nº28 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
R$ 14,423.93
2017
1,489
12-04-2017
12-04-2017
796
R$ 18,272.71
PELA DESPESA PAGA REFERENTE O COMPLEMTO DO EMPENHO Nº28 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
R$ 18,272.71
2017
1,496
05-05-2017
05-05-2017
1,041
R$ 26,020.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DIVERSAS, BEM COMO RELACINADO.
VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
R$ 26,020.00
2017
1,812
03-05-2017
03-05-2017
1,139
R$ 1,001.33
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE AO ATRASO DCTF DO PERÍODO DE APURAÇÃO 25/02/2017 COM CÓDIGO DA RECEITA 1345.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
R$ 1,001.33
2017
1,799
25-05-2017
25-05-2017
1,317
R$ 630.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 21 A 27/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 121/2017-GPMB.
VALDIRA FONSECA DE SÁ
R$ 630.00
2017
1,492
10-05-2017
10-05-2017
967
R$ 21,515.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.