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PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
INSS
R$ 316.05
2017
1,230
22-03-2017
22-03-2017
53
R$ 5,315.59
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
INSS
R$ 5,315.59
2017
1,231
22-03-2017
22-03-2017
626
R$ 452.17
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº58 INSS EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
INSS
R$ 452.17
2017
1,217
20-03-2017
20-03-2017
63
R$ 21,357.16
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS ESTÁVEIS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
BORBAPREV
R$ 21,357.16
2017
1,218
20-03-2017
20-03-2017
63
R$ 412.28
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS ESTATUTÁRIO VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
BORBAPREV
R$ 412.28
2017
1,219
20-03-2017
20-03-2017
65
R$ 79,057.44
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANOS E RURAIS ESTATUTÁRIO, VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
BORBAPREV
R$ 79,057.44
2017
1,220
20-03-2017
20-03-2017
65
R$ 6,812.72
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANOS E RURAIS ESTÁVEIS, VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
BORBAPREV
R$ 6,812.72
2017
1,221
22-03-2017
22-03-2017
182
R$ 2,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO NA EDUCAÇÃO.
RODOLFO RODRIGO NOQUEIRA
R$ 2,500.00
2017
1,222
22-03-2017
22-03-2017
185
R$ 3,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO A EDUCAÇÃO.
VALDENIL TENÓRIO PALHETA
R$ 3,500.00
2017
1,223
22-03-2017
22-03-2017
185
R$ 1,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO A EDUCAÇÃO.
VALDENIL TENÓRIO PALHETA
R$ 1,500.00
2017
1,238
22-03-2017
22-03-2017
625
R$ 1,211.82
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº52 SOBRE INSS EMPRESA SOBRE A FOPAG DOS IFIMAB DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
INSS
R$ 1,211.82
2017
1,240
09-03-2017
09-03-2017
489
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTADORES SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
R$ 2,000.00
2017
1,241
09-03-2017
09-03-2017
489
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG PRESTADORES SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
R$ 2,000.00
2017
1,242
16-03-2017
16-03-2017
490
R$ 46,622.67
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUN. DE OBRAS, REF FEV.
FOPAG PREST. SERV . - SEC. MUN. OBRAS
R$ 46,622.67
2017
1,250
06-04-2017
06-04-2017
562
R$ 100.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTO ANTONIO I, NA ALDEIA VIVINO BENTES.
JESSICA OLIVEIRA SÁ
R$ 100.00
2017
1,244
20-03-2017
20-03-2017
67
R$ 3,485.95
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
BORBAPREV
R$ 3,485.95
2017
1,245
20-03-2017
20-03-2017
628
R$ 8,129.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº72 FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
BORBAPREV
R$ 8,129.00
2017
1,247
06-04-2017
06-04-2017
564
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGAMENTO COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE BARRA MANSA.
JOÃO DE SOUZA VIANA
R$ 150.00
2017
1,290
06-04-2017
06-04-2017
572
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA CLARA II, NA COMUNIDADE SANTA CLARA II.
LAZARO NEVES DA SILVA
R$ 150.00
2017
1,291
06-04-2017
06-04-2017
573
R$ 100.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA CLARA II, NA COMUNIDADE SANTA CLARA II.