2. Empenhos Pagos 2017

Empenhos Pagos 2017

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2017 1,493 10-05-2017 10-05-2017 968
R$ 21,515.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 21,515.00
2017 1,494 12-05-2017 12-05-2017 979
R$ 11,624.96
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº010/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 11,624.96
2017 1,495 28-04-2017 28-04-2017 980
R$ 413,366.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº015/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 413,366.00
2017 1,497 28-04-2017 28-04-2017 1,042
R$ 10,499.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONADO.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 10,499.50
2017 1,498 28-04-2017 28-04-2017 1,043
R$ 11,063.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº015/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 11,063.50
2017 1,499 11-05-2017 11-05-2017 1,044
R$ 8,350.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIAL AUTOMOTIVA DIVERSAS, BEM COMO RELACIONADO.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 8,350.00
2017 1,500 12-05-2017 12-05-2017 1,067
R$ 315,364.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº17/2017.
F G CAMPOS - ME
R$ 315,364.50
2017 1,501 19-04-2017 19-04-2017 926
R$ 19,889.35
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 19,889.35
2017 1,502 10-05-2017 10-05-2017 955
R$ 47,760.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, BEM COMO RELACIONADO.
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
R$ 47,760.00
2017 1,503 03-05-2017 03-05-2017 981
R$ 27,400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP 010/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 27,400.00
2017 1,504 03-05-2017 03-05-2017 982
R$ 60,898.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP 010/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 60,898.50
2017 1,505 03-05-2017 03-05-2017 983
R$ 56,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP 010/2017.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 56,000.00
2017 1,506 02-05-2017 02-05-2017 100
R$ 1,228.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
R$ 1,228.00
2017 1,507 05-04-2017 05-04-2017 919
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTABILIDADE BETHA SAPO.
CRISTIANO PANTOJA COUTINHO
R$ 880.00
2017 1,508 11-04-2017 11-04-2017 101
R$ 3,675.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS DO AMAZONAS
R$ 3,675.00
2017 1,509 20-04-2017 20-04-2017 1,003
R$ 300.00
VALORR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO DE PACIENTE CARDIACO, PARA TRATAMENTO E MEDICAÇÕES ESPECIFICAS.
MARTINS DE SOUZA GALVÃO
R$ 300.00
2017 1,510 20-04-2017 20-04-2017 1,002
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DE PACIENTE MENORES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA AGENDADAS.
JANEZA DE SÁ CAMPOS
R$ 200.00
2017 1,511 05-04-2017 05-04-2017 817
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, PROX. COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
DEBORA RODRIGUES COLARES
R$ 150.00
2017 1,512 26-04-2017 26-04-2017 806
R$ 5,700.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A LOCAÇÂO DE (01)UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE DESTINADO AO USO DO SETOR RODOVIARIA DESTA SECRETARIA.
ANSELMONOGUEIRA BATISTA
R$ 5,700.00
2017 1,513 18-04-2017 18-04-2017 282
R$ 700.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES, CONF. CT-021/17.
JOELMA GOES ROCHA
R$ 700.00
Total: R$ 73.056.049,84

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