Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª110
REFERENTE TARIFAS COM SERVIÇOS POSTAIS.
EMPRESA BRASILEIRA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS
R$ 105.61
2017
4,973
27-09-2017
27-09-2017
261
R$ 135.95
PELA DESPESA PAGA COM TARIFAS DE TELEFONIA FIXA DO GAB. PREF.
TELEMAR NORTE LESTE S/A
R$ 135.95
2017
4,974
27-09-2017
27-09-2017
1,313
R$ 180.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 20 A 22/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº122/2017-GPMB.
EDMEE DO REGO SERRÃO
R$ 180.00
2017
4,975
30-09-2017
30-09-2017
1,697
R$ 91.92
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.101 - PARA ESTA PREFEITURA.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 91.92
2017
4,976
30-09-2017
30-09-2017
2,179
R$ 89.73
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.1871 - PARA ESTA PREFEITURA.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 89.73
2017
4,978
08-09-2017
08-09-2017
1,418
R$ 5,649.80
PELA DESPESA PAGA REFERTENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
RM NAVECA EPP
R$ 5,649.80
2017
4,979
30-09-2017
30-09-2017
2,179
R$ 112.45
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.1871 - PARA ESTA PREFEITURA.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 112.45
2017
4,980
30-09-2017
30-09-2017
2,179
R$ 42.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.1871 - PARA ESTA PREFEITURA.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 42.00
2017
4,981
28-11-2017
28-11-2017
2,494
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA MADALENA MOREIRA FERNANDES
R$ 200.00
2017
4,982
06-12-2017
06-12-2017
2,495
R$ 400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
AMADEU DA CRUZ OLIMPIO FILHO
R$ 400.00
2017
5,020
12-09-2017
12-09-2017
1,458
R$ 4,800.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO DE SAUDE.
R L COMERCIO MANUT. REPRES. DE ELETRO-ELETRONICOS
R$ 4,800.00
2017
4,984
25-09-2017
25-09-2017
2,179
R$ 42.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.1871 - PARA ESTA PREFEITURA.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 42.00
2017
5,023
16-11-2017
16-11-2017
2,499
R$ 1,163.60
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE DERIVADOS DE PETROLEO UNICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
M. L. SOARES
R$ 1,163.60
2017
5,025
28-12-2017
28-12-2017
2,501
R$ 2,748.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UNICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
R$ 2,748.00
2017
5,027
22-11-2017
22-11-2017
2,510
R$ 4,474.50
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA.
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
R$ 4,474.50
2017
5,029
16-10-2017
16-10-2017
185
R$ 1,500.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO A APOIO A EDUCAÇÃO.
VALDENIL TENÓRIO PALHETA
R$ 1,500.00
2017
5,031
15-09-2017
15-09-2017
1,388
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEICULO PARA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA.
RAIFRAN KAARLEY VILANOVA
R$ 2,000.00
2017
4,990
27-09-2017
27-09-2017
2,179
R$ 213.82
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.1871 - PARA ESTA PREFEITURA.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 213.82
2017
4,991
27-09-2017
27-09-2017
2,180
R$ 226.37
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.2460 - PARA ESTA PREFEITURA.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 226.37
2017
5,009
28-12-2017
28-12-2017
2,502
R$ 5,414.70
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR.