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PELA DESPESA PAGAA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ADMINISTRATIVOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO FUNDEB 40%.
FOPAG - FUNDEB 40% - COMISSIONADO
R$ 5,778.86
2017
5,890
01-12-2017
01-12-2017
15
R$ 4,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 4,000.00
2017
5,204
01-12-2017
01-12-2017
149
R$ 4,390.44
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS.
FOPAG - S.C.F.V. - TEMPORÁRIO
R$ 4,390.44
2017
5,866
20-11-2017
20-11-2017
2,176
R$ 1.23
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª767 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ISO - EXERCICIO DE 2017.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ISO
R$ 1.23
2017
6,104
21-11-2017
21-11-2017
138
R$ 69.61
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2017.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
R$ 69.61
2017
5,870
01-12-2017
01-12-2017
2,139
R$ 1,410.91
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1630 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.
FOPAG - SEC. MUN. ADM. E PLAN. - TEMPORÁRIO
R$ 1,410.91
2017
5,892
01-12-2017
01-12-2017
2,383
R$ 109,466.60
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1645 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - TEMPORÁRIO
R$ 109,466.60
2017
2,985
30-06-2017
30-06-2017
1,461
R$ 130,082.22
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRA PARTIDA DA 3º MEDIÇÃO DA DIFERENÇA DE ADITIVO DO 4º TERMOS ADITIVO AO CONTRATO 005/2014 ,CONFORME OS SERVIÇOS DE ENGEMHARIA NA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL,NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/FOZ DO CANUMA:MONSENHOR COUTINHO/SEDE:LOTHAR SUSSMAN SEDE:JOÃO FERREIRA/COMUNIDADE DE AXNIM:BENEDITO
GUMERCINDO/SEDE:LOURENÇO DA MOTA?SEDE:CÔNEGO BENTO JOSÉ DE SOUZA /SEDE E CONTRUÇÃO DE TRES QUADRASCOBERTAS,UMA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO /FOZ DO
CANUMÂ ,UMA NA ESCOLA ESTADUAL LOTHAR SUSSMAN/SEDE E UMA ESCOLA ESTADUAL JOÃO FERREIRA /COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO DE BORBAS CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº02/2014.
NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA
R$ 130,082.22
2017
5,211
16-11-2017
16-11-2017
517
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. ESTER CALDEIRAE E ESC. MUN KASOPITA II , NA COMUNIDADE KWATA.
ADSON VIEIRA BATANY
R$ 3,000.00
2017
5,213
16-11-2017
16-11-2017
312
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. EST. NOSSA SENHORA DO ROSARIO. CONFORME CT 026/17.
AGNALDINHO PARMELO DA SILVA
R$ 600.00
2017
3,121
25-07-2017
25-07-2017
1,461
R$ 397,676.23
PELA DESPESA PAGA COM CONTRA PARTIDA DA 3º MEDIÇÃO DA DIFERENÇA DE ADITIVO DO 4º TERMOS ADITIVO AO CONTRATO 005/2014 ,CONFORME OS SERVIÇOS DE ENGEMHARIA NA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL,NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/FOZ DO CANUMA:MONSENHOR COUTINHO/SEDE:LOTHAR SUSSMAN SEDE:JOÃO FERREIRA/COMUNIDADE DE AXNIM:BENEDITO
GUMERCINDO/SEDE:LOURENÇO DA MOTA?SEDE:CÔNEGO BENTO JOSÉ DE SOUZA /SEDE E CONTRUÇÃO DE TRES QUADRASCOBERTAS,UMA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO /FOZ DO
CANUMÂ ,UMA NA ESCOLA ESTADUAL LOTHAR SUSSMAN/SEDE E UMA ESCOLA ESTADUAL JOÃO FERREIRA /COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO DE BORBAS CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº02/2014.
NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA
R$ 397,676.23
2017
5,214
19-04-2017
19-04-2017
978
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01 A 05/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 100/2017-GPMB.
EMILSON FROTA DE LIMA
R$ 750.00
2017
5,215
16-11-2017
16-11-2017
519
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA CLARA II, NA COMUNIDADE SANTA CLARA II.
ALAIM JOSE DOS SANTOS VINHOTE
R$ 300.00
2017
5,872
01-12-2017
01-12-2017
1,872
R$ 3,884.35
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1085 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
R$ 3,884.35
2017
5,874
01-12-2017
01-12-2017
1,877
R$ 50.11
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO N49 REFERENTE A FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA NASF VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - NASF - TEMPORÁRIO
R$ 50.11
2017
6,221
01-12-2017
01-12-2017
2,532
R$ 108,067.99
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1883 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - AGENT. COMUN. SAÚ - TEMPORÁRIO
R$ 108,067.99
2017
5,876
01-12-2017
01-12-2017
1,636
R$ 2,436.79
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº257 POR ESTIMATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA (2) - ESTÁVEIS.
FOPAG - SEC. MUNICIPAL LIMPEZA (2) - ESTÁVEIS
R$ 2,436.79
2017
6,145
05-12-2017
05-12-2017
112
R$ 1,889.09
PELA DESPESA PAGA TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA SEC. EDUCAÇÃO.
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
R$ 1,889.09
2017
6,223
01-12-2017
01-12-2017
2,540
R$ 29,686.32
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº2745 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
R$ 29,686.32
2017
6,227
01-12-2017
01-12-2017
2,544
R$ 69,799.48
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1878 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA MAC, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.