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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 10 A 19/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0320/2017-GPMB.
ERNANI GONZAGA LOPES
R$ 2,200.00
2017
6,384
08-12-2017
08-12-2017
2,920
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUX. FINANCEIRO PARA CUSTEAR O PATROCINAR OS PRÊMIOS PARA O BINGO DO CURSO TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL EM PROL DA FORMATURA DOS ALUNOS.
MARIA ANETE PINTO DOS SANTOS
R$ 1,000.00
2017
6,385
13-12-2017
13-12-2017
2,915
R$ 30,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA ESCOLAR EM MADEIRA E MDF DIVERSOS - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2017 -CPL ATA DE RP Nº 02/2017.
MOVELARIA SÃO SEBASTIÃO EIRELI - EPP
R$ 30,000.00
2017
6,387
13-12-2017
13-12-2017
2,784
R$ 400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ATLETAS DE ESPORTE.
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
R$ 400.00
2017
6,388
29-12-2017
29-12-2017
2,784
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ATLETAS DE ESPORTE.
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
R$ 200.00
2017
6,389
29-12-2017
29-12-2017
2,785
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ATLETAS DE ESPORTE.
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
R$ 200.00
2017
6,390
14-12-2017
14-12-2017
2,919
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
ANA RITA DOS SANTOS ALMEIDA
R$ 500.00
2017
6,391
21-12-2017
21-12-2017
2,933
R$ 1,350.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 09 (NOVE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 21 A 29/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº0326/2017-GPMB.
RAIMUNDO HEUCLIDES LOPES
R$ 1,350.00
2017
6,392
22-12-2017
22-12-2017
2,937
R$ 2,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ELVIS MERINO GALVES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
ELVIS MERINO GALVES
R$ 2,000.00
2017
6,393
29-12-2017
29-12-2017
2,786
R$ 6,100.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DE ATUALIZAÇÃO DE DADOS, RELATIVOS A REGULARIDADES JURIDICAS E FISCAIS DESTE MUNICIPIO.
MARIA SUELY DA SILVA
R$ 6,100.00
2017
6,394
22-12-2017
22-12-2017
2,938
R$ 2,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO ANNELISE JIMENEZ PEREZ, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
ANNELISE JIMENEZ PEREZ
R$ 2,000.00
2017
6,395
22-12-2017
22-12-2017
2,939
R$ 2,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO IRAIDE ALBERTO R. LLANES, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
IRAIDE ALBERTO RAMIREZ LLANES
R$ 2,000.00
2017
6,396
22-12-2017
22-12-2017
2,940
R$ 2,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MEDICO DUNIA YOANDI VEGA RICARDO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
R$ 2,000.00
2017
6,397
22-12-2017
22-12-2017
2,941
R$ 2,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO PROFISSIONAL MÉDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
ELIECER GONZALEZ RAMOS
R$ 2,000.00
2017
6,398
11-12-2017
11-12-2021
2,702
R$ 480.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 28/11 A 03/12/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0311/2017-GPMB.
ANTONIO ALVES DE LIMA
R$ 480.00
2017
6,399
11-12-2017
11-12-2017
2,706
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
LUCIVALDO DE SOUZA PEIXTO
R$ 300.00
2017
6,400
11-12-2017
11-12-2017
2,698
R$ 300.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
MARIA RITA SANTANA
R$ 300.00
2017
6,401
01-12-2017
01-12-2017
2,712
R$ 391.63
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES.
INSS
R$ 391.63
2017
6,402
01-12-2017
01-12-2017
2,787
R$ 27,550.97
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª2109 REFERENTE AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
INSS
R$ 27,550.97
2017
6,403
28-12-2017
28-12-2017
2,788
R$ 6,476.56
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE PARCELAMENTO DE MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES EFETIVOS .