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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERCUSO DA VILA DE CANUMA/FOZ DE CANUMA ATE A ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO.
MILITAO DE SOUZA SALANOVA
R$ 1,578.95
2017
3,040
10-07-2017
10-07-2017
561
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO, NA ALDEIA FRONTEIRA.
JESAIAS DE SOUZA VIEIRA
R$ 1,500.00
2017
3,042
10-07-2017
10-07-2017
592
R$ 1,400.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO, NA ALDEIA LARANJAL.
NELSON PAES VIEIRA
R$ 1,400.00
2017
3,044
10-07-2017
10-07-2017
364
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
MARIA DAS GRAÇAS CORREA DE OLIVEIRA
R$ 3,000.00
2017
3,046
11-07-2017
11-07-2017
1,088
R$ 250.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. GILBERTO PINTO FIGUEIREDO, RESIDENTES NAS PROXIMIDADES DA ALDEIA LARANJAL.
EDVALDO COUTINHO PAIXÃO
R$ 250.00
2017
3,048
11-07-2017
11-07-2017
334
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PRINCESA IZABEL. CONF CT 048/17.
ELDETES TEXEIRA ALVES
R$ 150.00
2017
3,051
11-07-2017
11-07-2017
337
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ. CONF CT 051.
ELILDA DE ALMEIDA TEIXEIRA
R$ 150.00
2017
3,054
11-07-2017
11-07-2017
547
R$ 600.00
VALOR QUE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MENINO DEUS.
ERILSON PINHEIRO PEREIRA
R$ 600.00
2017
3,055
11-07-2017
11-07-2017
819
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. PEDRO OLIMPIO RIBEIRO, NA COMUNIDADE PORTO ALEGRE.
DEODATO DAMASCENO VIEIRA
R$ 750.00
2017
3,057
11-07-2017
11-07-2017
327
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SANTA RITA. CONF CT 041/17.
DAMASIO DA SILVA CARVALHO
R$ 150.00
2017
3,059
07-07-2017
07-07-2017
735
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 26/03 A 01/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 061/2017-GPMB.
ANGELA MUNIZ CAVALCANTE AIRES
R$ 750.00
2017
3,060
11-07-2017
11-07-2017
554
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, NA FOZ DE CANUMA.
GESIENE NUNES DE SOUZA VIEIRA
R$ 1,500.00
2017
3,062
12-07-2017
12-07-2017
564
R$ 100.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE BARRA MANSA.
JOÃO DE SOUZA VIANA
R$ 100.00
2017
3,064
12-07-2017
12-07-2017
574
R$ 375.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. ADELINO COSTA, NA SEDE DO MUNICIPIO DE BORBA.
JURIMAR GOMES COLARES
R$ 375.00
2017
3,066
12-07-2017
12-07-2017
1,090
R$ 250.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO FRANCISCO, NA COMUNIDADE VILA NOVA.
IONE RIBEIRO BARBOSA
R$ 250.00
2017
3,068
12-07-2017
12-07-2017
565
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE MARRA MANSA.
JOÃO LUIZ LEITE DE SOUZA
R$ 1,000.00
2017
3,069
12-07-2017
12-07-2017
832
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. RAIMUNDO GOMES, NA COMUNIDADE MONTE HEROBE.
JAIME NARCISO DE SOUZA
R$ 600.00
2017
3,186
10-07-2017
10-07-2017
1,698
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SANTA MARIA. CONF CT 031/17.
ARLETE VIEIRA DE SOUZA
R$ 200.00
2017
3,074
13-07-2017
13-07-2017
595
R$ 100.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO FRANCISCO.
ORLANDO BATISTA DOS SANTOS
R$ 100.00
2017
3,076
13-07-2017
13-07-2017
1,093
R$ 150.00
VALOR QUE SE PAGA COOM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ, RESIDENTES NAS PROXIMIDADES DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ.