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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 - EXERCICIO DE 2017.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ICMS DES. LEI 87/96
R$ 16.71
2017
6,231
21-12-2017
21-12-2017
98
R$ 190.07
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, EXERCICIO DE 2017.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
R$ 190.07
2017
6,233
24-11-2017
24-11-2017
2,546
R$ 191.82
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DO Nº2751 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP, EXERCICIO DE 2017.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
R$ 191.82
2017
5,873
01-12-2017
01-12-2017
1,875
R$ 3,465.47
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1505 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
R$ 3,465.47
2017
5,227
01-12-2017
01-12-2017
1,874
R$ 3,290.27
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO N59 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - FLUVIAL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOPAG - ESTRAT. SAÚDE. FAM. FLUV. - TEMPORÁRIO
R$ 3,290.27
2017
6,235
08-12-2017
08-12-2017
2,176
R$ 2.95
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª767 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ISO - EXERCICIO DE 2017.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ISO
R$ 2.95
2017
5,875
01-12-2017
01-12-2017
1,868
R$ 3,571.44
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1503 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
R$ 3,571.44
2017
380
15-02-2017
15-02-2017
433
R$ 2,000.00
PELA DESPESA EMPENHADA AUXILIO FINANCEIRO A MEDICOS DO PROJETOS MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014.
ELVIS MERINO GALVES
R$ 2,000.00
2017
5,877
01-12-2017
01-12-2017
1,886
R$ 993.43
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª98 REFERENTE A FOPAG DOS ESTAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA (1).
FOPAG - SEC. MUN. LIMPEZA PÚBLICA (1) - ESTÁVEIS
R$ 993.43
2017
5,235
01-12-2017
01-12-2017
75
R$ 3,016.92
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 3,016.92
2017
5,236
14-11-2017
14-11-2017
2,177
R$ 47.90
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1830 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 47.90
2017
5,887
01-12-2017
01-12-2017
1,867
R$ 306.27
PELA DESPESA PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1500 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAVEIS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO.
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
R$ 306.27
2017
6,106
30-11-2017
30-11-2017
2,177
R$ 112.80
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1830 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 112.80
2017
6,108
31-12-2017
31-12-2017
427
R$ 65.80
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - COMPLEMENTO DO EMPENHO NR.99 - PARA ESTA PREFEITURA.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 65.80
2017
5,241
13-11-2017
13-11-2017
173
R$ 2,455.00
PELA DESPESA PAGA REFRENTE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOFTWRE DE CONTABILIDADE PUBLICA/SAPO E COMPRAS. CONF CARTA CONVITE
C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
R$ 2,455.00
2017
5,879
01-12-2017
01-12-2017
2,127
R$ 20,559.43
VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1641 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
FOPAG - SEC. MUN. OBRAS - TEMPORÁRIO
R$ 20,559.43
2017
5,243
16-11-2017
16-11-2017
520
R$ 500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. XIARA, NA COMUNIDADE TARTARUGUINHA RIO CANUMA.
ALCIDES MENDONÇA PIMENTEL
R$ 500.00
2017
5,896
10-11-2017
10-11-2017
1,921
R$ 3,003.01
PELA DESPESA PAGO COMO COMPLEM. DO EMP. Nª378 REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
BORBAPREV
R$ 3,003.01
2017
5,245
16-11-2017
16-11-2017
521
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO , NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
ALDEMIR FERREIRA HAZAN
R$ 2,500.00
2017
5,246
16-11-2017
16-11-2017
314
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. BOM JESUS. CONF CT 028/17.