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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 13,300.00
2017
1,518
30-04-2017
30-04-2017
95
R$ 21.85
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
BANCO BRADESCO S/A
R$ 21.85
2017
594
20-04-2017
20-04-2017
434
R$ 700.00
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A HOSPEDAGEM DESTINADA A 02 (DOIS) ASSESSORES JURIDICOS A SERVIÇOS DA PREFEITURA NO MUNICIPIO.
JOSE HOLANDA CAVALCANTE
R$ 700.00
2017
595
28-04-2017
28-04-2017
457
R$ 980.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA MUNICIPAL, RELATIVO AO MêS DE FEVEREIRO.
DYONE BATISTA DA PALMA
R$ 980.00
2017
596
12-04-2017
12-04-2017
773
R$ 18,562.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DISTRITO DE CANUMÃ.
FOPAG PREST. SERV - DISTRITO DE CANUMÃ
R$ 18,562.00
2017
597
12-04-2017
12-04-2017
774
R$ 54,595.58
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SETOR RODOVIÁRIO, DE COMP 03/2017.
FOPAG PREST. SERV. - OBRAS E SETOR RODOVIÁRIO
R$ 54,595.58
2017
598
12-04-2017
12-04-2017
775
R$ 110,617.76
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. LIMPEZA PÚBLICA, DE COMP 03/2017.
FOPAG PREST. SERV. - LIMPEZA PÚBLICA
R$ 110,617.76
2017
599
12-04-2017
12-04-2017
776
R$ 3,598.70
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VILA DE CANUMÃ, DE COMP 03/2017.
FOPAG PREST. SERV. - VILA CANUMÃ
R$ 3,598.70
2017
600
13-04-2017
13-04-2017
777
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO BOLSA ATLETA NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, DE COMP 03/2017.
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
R$ 600.00
2017
601
30-03-2017
30-03-2017
451
R$ 7,274.00
COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 03/2017 PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEIT0.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 7,274.00
2017
602
12-04-2017
12-02-2017
779
R$ 6,559.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE - TRABALHADORES TEMPORARIOS, DE COMP 03/2017.
FOPAG PREST. SERV. - SEC MUN ESPORTE E JUVENTUDE
R$ 6,559.00
2017
603
13-04-2017
13-04-2017
780
R$ 74,960.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE COMP 03/2017.
FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
R$ 74,960.00
2017
604
12-04-2017
12-04-2017
781
R$ 3,748.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE, DE COMP 03/2017.
FOPAG PREST. SERV. - SEC. TURISMO E MEIO AMBIENTE
R$ 3,748.00
2017
605
12-04-2017
12-04-2017
782
R$ 6,248.00
VALOR QUE SE PAGACOM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VILA DE CAIÇARA, DE COMP 03/2017.
FOPAG PREST. SERV. - VILA DO CAIÇARA
R$ 6,248.00
2017
606
12-04-2017
12-04-2017
783
R$ 19,677.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DISTRITO DO AXINIM, DE COMP 03/2017.
FOPAG PREST. SERV - ADM DISTRITO DO AXINIM
R$ 19,677.00
2017
607
12-04-2017
12-04-2017
784
R$ 14,992.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEC. PRODUÇÃO RURAL E ABASTECIMENTO, DE COMP 03/2017.
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. PRODUÇÃO RUR. E ABA
R$ 14,992.00
2017
608
30-03-2017
30-03-2017
42
R$ 114,683.07
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 114,683.07
2017
609
12-04-2017
12-04-2017
785
R$ 25,650.63
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL, DE COMP 03/2017.
FOPAG PREST. SERV. - GUARDA CIVIL MUNICIPAL
R$ 25,650.63
2017
610
12-04-2017
12-04-2017
786
R$ 33,184.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS SEC. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DE COMP 03/2017.
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO