Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.
PELA DESPESA PAGA DO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº130
REFERENTE A TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA SEC. DE SAÚDE.
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
R$ 2,207.05
2017
1,265
06-04-2017
06-04-2017
351
R$ 200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO SEBASTIÃO.
JONAS CUNHA DE OLIVEIRA
R$ 200.00
2017
992
27-04-2017
27-04-2017
801
R$ 5,200.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADOS, DE COMP 04/2017.
FOPAG - RECURSO PRÓPRIO - COMISSIONADO
R$ 5,200.00
2017
993
03-04-2017
03-04-2017
445
R$ 12,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, CONF PREGÃO PRESENCOAL 005/2017 - CPL/PMB.
DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
R$ 12,000.00
2017
994
06-04-2017
06-04-2017
172
R$ 2,750.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A 2ª PARCELA AO MÊS DE MARÇO NO SERVIÇOS DE INPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS MENSAIS.CONF CARTA CONVITE
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO
R$ 2,750.00
2017
1,184
18-04-2017
18-04-2017
180
R$ 800.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR.
ELIETE MODA DE SOUZA
R$ 800.00
2017
1,639
12-04-2017
12-04-2017
668
R$ 611,464.92
PELA DESPESA PAGA COM 2º MEDIÇÃO DA DIFERENÇA DE ADITIVO DO 4º TERMOS ADITIVO AO CONTRATO 005/2014 ,CONFORME OS SERVIÇOS DE ENGEMHARIA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL,NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/FOZ DO CANUMA:MONSENHOR COUTINHO/SEDE:LOTHAR SUSSMAN SEDE:JOÃO FERREIRA/COMUNIDADE DE AXNIM:BENEDITO GUMERCINDO/SEDE:LOURENÇO DA MOTA?SEDE:CÔNEGO BENTO JOSÉ DE SOUZA /SEDE E CONTRUÇÃO DE TRES QUADRASCOBERTAS,UMA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO /FOZ DO CANUMÂ ,UMA NA ESCOLA ESTADUAL LOTHAR SUSSMAN/SEDE E UMA ESCOLA ESTADUAL JOÃO FERREIRA /COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO DE BORBAS CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº02/2014.
NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA
R$ 611,464.92
2017
998
12-04-2017
12-04-2017
667
R$ 18,911.28
PELA DESPESA PAGA COM CONTRA PARTIDA DA 2º MEDIÇÃO DA DIFERENÇA DE ADITIVO DO 4º TERMOS ADITIVO AO CONTRATO 005/2014 ,CONFORME OS SERVIÇOS DE ENGEMHARIA NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL,NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/FOZ DO CANUMA:MONSENHOR COUTINHO/SEDE:LOTHAR SUSSMAN SEDE:JOÃO FERREIRA/COMUNIDADE DE AXNIM:BENEDITO GUMERCINDO/SEDE:LOURENÇO DA MOTA?SEDE:CÔNEGO BENTO JOSÉ DE SOUZA /SEDE E CONTRUÇÃO DE TRES QUADRASCOBERTAS,UMA NA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO /FOZ DO CANUMÂ ,UMA NA ESCOLA ESTADUAL LOTHAR SUSSMAN/SEDE E UMA ESCOLA ESTADUAL JOÃO FERREIRA /COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO DE BORBAS CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº02/2014.
NND COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA
R$ 18,911.28
2017
999
04-04-2017
04-04-2017
796
R$ 740.35
PELA DESPESA PAGA REFERENTE O COMPLEMTO DO EMPENHO Nº28 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
R$ 740.35
2017
1,286
18-05-2017
18-05-2017
803
R$ 3,233.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA.
CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
R$ 3,233.00
2017
4,544
31-10-2017
31-10-2017
15
R$ 4,000.00
PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
FOLHA DE PAGAMENTO
R$ 4,000.00
2017
1,000
13-04-2017
13-04-2017
796
R$ 740.35
PELA DESPESA PAGA REFERENTE O COMPLEMTO DO EMPENHO Nº28 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
R$ 740.35
2017
1,001
13-04-2017
13-04-2017
796
R$ 740.35
PELA DESPESA PAGA REFERENTE O COMPLEMTO DO EMPENHO Nº28 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
R$ 740.35
2017
1,279
06-04-2017
06-04-2017
350
R$ 750.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA.
JOEL DE OLIVEIRA MOREIRA
R$ 750.00
2017
1,004
19-05-2017
19-05-2017
804
R$ 600.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A FOPAG DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO BOLSA ATLETA NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE, DE COMP 04/2017.
FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
R$ 600.00
2017
1,005
23-05-2017
23-05-2017
809
R$ 30,000.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE AERONAVE PARA PACIENTE EM ESTADO GRAVE NO TRECHO BORBA/MAO/BORBA - REFERENTE AO DE MÊS DE ABRIL.
FRETAR AGÊNCIAMENTOS E LOCAÇÕES LTDA
R$ 30,000.00
2017
1,006
12-04-2017
12-04-2017
811
R$ 5,500.00
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A TRANSPORTE DE AERONAVE UTI PARA OS PACIENTES SRA.LUCILA PEREIRA E RN DE VANDERLENE ALIMEIDA NO TRECHOS: MAO/BORBA/MAO - REFERENTE AO DE MÊS DE ABRIL.
CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDA
R$ 5,500.00
2017
1,007
06-04-2017
06-04-2017
812
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO-AM. NO PERIODO DE 04 A 08/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0072/2017-GPMB.
ERNANI GONZAGA LOPES
R$ 1,100.00
2017
1,008
06-04-2017
06-04-2017
815
R$ 1,350.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO-AM. NO PERIODO DE 03 A 12/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 0073/2017-GPMB.
DANNY VIEIRA BESSA
R$ 1,350.00
2017
1,009
26-05-2017
26-05-2017
816
R$ 2,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO FLORESTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017.