2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2355 Ordinário 02-08-2018
R$ 660.00
VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 03 A 05/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0274/2018-GPMB.
 100
MICHELE DE SÁ DIAS
2371 Ordinário 06-08-2018
R$ 660.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA POUSADA UIRAPURU (ATLETAS DO MECA COMBATE), 12 DIARIAS DE HOSPEDAGEM.
 100
ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
2372 Ordinário 06-08-2018
R$ 535.10
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGIS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE IMOVEL COM 1.024M2 PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, NO BAIRRO NOVA ESPERANÇA, EM PARCERIA COM MINISTÉRIO DA SAÚDE.
 100
IVO ALMEIDA RODRIGUES
2373 Ordinário 06-08-2018
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 06 A 10/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0283/2018-GPMB.
 100
JOSE MELO DE SOUZA
2374 Ordinário 06-08-2018
R$ 450.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 11/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0281/2018-GPMB.
 100
ALDERLANE MOREIRA CRUZ
2375 Ordinário 06-08-2018
R$ 450.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 11/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0280/2018-GPMB.
 100
ROSE MARA ALVES MACHADO
2381 Ordinário 07-08-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO NA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO RIO MADEIRA ACIMA.
 100
MARIA LUIZA DA FONSECA
2382 Ordinário 07-08-2018
R$ 750.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 08 A 12/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0285/2018-GPMB.
 102
CLAUDIO DE SOUZA REIS
2383 Global 07-08-2018
R$ 18,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 BOTE DE ALUMINIO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 BOTE DE ALUMINIO NAVAL, DESTINADO ATENDER A SEMED NO DESLOCAMENTO DAS EQUIPES NAS AREAS RURAIS DO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
 74
AMADEU VIEIRA DE ALMEIDA
2384 Ordinário 07-08-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
ALICE PAIXÃO DOS SANTOS
2385 Ordinário 07-08-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
ERISON BRICIO SOARES
2386 Ordinário 07-08-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
ANDREZA DOS SANTOS COLARES
2387 Ordinário 07-08-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
ESTELIO RABELO LOPES
2391 Ordinário 08-08-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
CERLY GOMES CAMPOS
2393 Ordinário 09-08-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA RURAL DA VILA DE NOVA ISABEL, RIO MADEIRA ABAIXO.
 74
JACKSON LELLES BARROSO DE SÁ
2394 Ordinário 09-08-2018
R$ 1,050.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, ASSITENCIA SOCIAL E SEC. DE OBRAS.
 100
AMAURY MOTTA CAVALCANTE
2396 Ordinário 10-08-2018
R$ 600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 13 A 16/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0289/2018-GPMB.
 102
ANA ERMELINDA OLIVEIRA DA SILVA
2467 Ordinário 20-08-2018
R$ 2,540.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS AO MOTOR DE CENTRO DA SAÚDE DA ALDEIA FRONTEIRA RIO CANUMA.
 100
SOTEMAQ SOCIEDADE TECNICA DE MAQ
2468 Ordinário 20-08-2018
R$ 3,760.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERVAÇÃO DE GERADORES DIVERSOS NAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO.
 100
JACKSON LELLES BARROSO DE SÁ
2469 Ordinário 20-08-2018
R$ 11,900.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAREM DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO.
 11
EMILY MODA DA FONSECA
Total: R$ 91.962.478,20

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