2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2237 Ordinário 01-08-2018
R$ 33,916.20
VALOR QUE SE EMPENHACOM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICI... mais
VALOR QUE SE EMPENHACOM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLAS MUNIC DA ZONA URBANA. PP Nº010/2018.
 80
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2238 Ordinário 01-08-2018
R$ 8,085.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE(MELANCIA), BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 80
EGILDO DE SÁ MASCRENHAS
2239 Ordinário 01-08-2018
R$ 3,465.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE(MELANCIA), BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 80
EGILDO DE SÁ MASCRENHAS
2240 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,053.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEORR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA/AM, PARA O CENSO ESCOLAR.
 101
MARLYAN ANTONIA DA SILVA
2241 Ordinário 01-08-2018
R$ 10,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A VENDA DE PRODUTOS IN NATURA (B... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A VENDA DE PRODUTOS IN NATURA (BANANA, MILHO, MACAXEIRA, CARÁ),BEM COMO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE SERVE DE COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR.
 74
ANA MARIA VALENTE MARQUES
2242 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,053.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUAL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E RECADASTRAMANETO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS COM PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA.
 763
MARIVANE BENTES COLARES
2243 Ordinário 01-08-2018
R$ 600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01/08 A 04/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0269/2018-GPMB.
 706
ALESSANDRA LEITE VILHENA
2350 Ordinário 02-08-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FESTEJO DO PADROEIRO SÃO JOSE E O TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA ALDEIA SÃO JOSE.
 100
GENIVAL BARBOSA JAPECA
2351 Ordinário 02-08-2018
R$ 7,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, TORNEIO MASCULINO E FEMININO NOS FESTEJOS DA COMUNINDADE DIVINO ESPIRITO SANTO.
 100
AILTON ALVES COSTA
2352 Ordinário 02-08-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
VALDETE DA SILVA DE SOUZA
2353 Global 02-08-2018
R$ 24,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO P POSTURA P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO P POSTURA PIC DESTINADO A SEMPRA, CONF PP Nª028/2017.
100
VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
2354 Ordinário 02-08-2018
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 06 A 10/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0275/2018-GPMB.
 100
CLEUDER MODA DE SOUZA
2356 Ordinário 03-08-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAG... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM NA COMUNIDADE PIRANHA.
 100
GORDIANO PEREIRA DE SOUZA
2357 Ordinário 03-08-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÕES DO TORNEIO E A AJUDA PARA PAGAR UM SOM DE MANAUS.
 100
LEVY RODRIGUES DA SILVA
2244 Ordinário 01-08-2018
R$ 3,390.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS ELETRICOS EXECUTADOS NA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS ELETRICOS EXECUTADOS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DAS DORES MACHADO DE LEMOS.
 11
ROBERT MIGUEL PALHETA DE ALMEIDA
2358 Ordinário 03-08-2018
R$ 9,130.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO P POSTURA P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO P POSTURA PIC DESTINADO A SEMPRA, CONF PP Nª028/2017.
100
VENOX - COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS
2368 Ordinário 06-08-2018
R$ 8,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇO ELETRICOS E HIDRAULICOS,... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇO ELETRICOS E HIDRAULICOS, EXECUTADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS RURAIS DO MUNICIPIO DE BORBA.
 11
JOSE DE ARIMATEA MIRANDA BUZAGLO
2369 Ordinário 06-08-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACIL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA NO DESENVILVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO AEPETI.
 100
LOHAINE SÁ DA COSTA
2370 Ordinário 06-08-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO NA VILA DE CANUMÃ.
 100
MARIA JEANE BATISTA SILVA
2245 Ordinário 01-08-2018
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 02 A 05/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0270/2018-GPMB.
 100
MARCELA CAVALHEIRO PEREIRA
Total: R$ 91.962.478,20

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