2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

Definições de página

Aparência

Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.

Alterar o total de registros por página

Total de registros: 3698.

Cancelar Salvar alterações
Atualizar
Exportar
Imprimir
Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2646 Estimativo 03-09-2018
R$ 2,790.45
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA P... mais
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
 764
FOPAG - HR EXTRA - PAEF - TEMPORÁRIO
2265 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,920.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO, CONF PP Nª001/2018.
 2
AUTO POSTO LANAS BELLA
2364 Ordinário 03-08-2018
R$ 408.03
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDEOTACIAS BATISTA E SILVA, CONF PP Nª006/2018.
 2
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
2365 Ordinário 03-08-2018
R$ 676.48
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDEOTACIAS BATISTA E SILVA, CONF PP Nª011/2018.
 2
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
2266 Ordinário 01-08-2018
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CARTÃO RELOGI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT CARTÃO RELOGIO PONTO C/ 100 UND DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE.
 2
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
2267 Ordinário 01-08-2018
R$ 6,172.30
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONF PP Nª011/2018.
 2
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
1559 Ordinário 04-06-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) BOTE DE ALUMINIO COM 1,30M DE LARGURA POR 6,00M DE COMPRIMENTOO, COMO MOTOR DE POUCA E POPA 40HP, DESTINADO AOS SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DAS ZONA RURAL RIO MADEIRA ABAIXO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO DE BORBA.
 101
SANDRA FERREIRA PALHETA
2379 Ordinário 06-08-2018
R$ 650.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS DE BALAS DE OXIGÊNIO DESTINADOS AO HOSPITAL VO MUNDOCA.
 100
RAIMUNDO DOS SANTOS RIBEIRO
1560 Global 04-06-2018
R$ 59,680.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
 11
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
1561 Global 04-06-2018
R$ 3,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
 19
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
2047 Global 04-07-2018
R$ 4,000,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTACAO EM CONCRETO NOS SISTEMAS VIARIOS DO DISTRITO DO AXINIM E FOZ DO CANUMA - TERMO DE CV N005/2018 - SEINFRA/AM.
 754
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
2485 Ordinário 21-08-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
KEISE DE LIMA DE ALMEIDA
2392 Ordinário 08-08-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
AGNALDO CARDOSO RODRIGUES
2500 Ordinário 24-08-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
ANGELA MARIA BEZERRA
2524 Ordinário 28-08-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
JOSEFA JARICE MACHADO VALENTE
2493 Ordinário 23-08-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
SIMI SALGADO DE LEMOS
2268 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,467.53
VLAOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA DE ATRASO DE COM... mais
VLAOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA DE ATRASO DE COMPETENCIA 05/2018.
 101
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
2269 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,726.90
VLAOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA DE ATRASO DE COM... mais
VLAOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA DE ATRASO DE COMPETENCIA 06/2018.
 11
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
2270 Ordinário 01-08-2018
R$ 5,551.73
VLAOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA DE ATRASO DE COM... mais
VLAOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTA DE ATRASO DE COMPETENCIA 05/2018.
 11
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
1569 Global 04-06-2018
R$ 16,000.00
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transpor... mais
valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Aprigio Batista e Silva, Foz de Canuma, residentes no trecho Castanhalzinho/Foz de Canuma, no horario das 18h as 22h.
 11
ALDENOR PACIFICO VALENTE
Total: R$ 91.962.478,20

Constructor de Filtro