2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
681 Ordinário 15-02-2018
R$ 21,712.05
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO BEM COMO RELACIONADO, CONF PP Nª 001/2017.
 100
AUTO POSTO LANAS BELLA
1173 Ordinário 17-04-2018
R$ 48,042.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO.
 74
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
1177 Ordinário 17-04-2018
R$ 4,520.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO-SEMED.
 74
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
1189 Ordinário 19-04-2018
R$ 2,185.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO - SEMED.
 74
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
1191 Ordinário 20-04-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
MARIA RENILDA GOMES DIAS
1192 Ordinário 20-04-2018
R$ 372.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO ANUAL DE SERVIÇO D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO ANUAL DE SERVIÇO DE EMAIL INSTITUCIONAL PARA ATENDER A ESTA MUNICIPALIDADE.
 100
PAGSEGURO INTERNET
1193 Ordinário 23-04-2018
R$ 5,735.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA NAS ESCO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA.
 11
ROBERT MIGUEL PALHETA DE ALMEIDA
1194 Ordinário 23-04-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ENTREGA DE IPTU NOS BAIRROS IP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ENTREGA DE IPTU NOS BAIRROS IPIRANGA E CENTRO.
 100
JEAN SHELLEN MAIA ABDON
1195 Ordinário 23-04-2018
R$ 8,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO NA MAQUINA DA UNID... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO NA MAQUINA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL-IGUARAÇÚ E MUDANÇA NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA MAQUINA.
 791
OTAZIO SOARES DE ALMEIDA JUNIOR
1199 Ordinário 23-04-2018
R$ 560.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES MARMITE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES MARMITEX DESTINADAS AOS COLABORADORES DA SEMSA EM AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO BASICA NO MUNICIPIO.
 2
LUANA GOMES FERREIRA
1201 Ordinário 23-04-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
SUELANE FERNANDES DOS SANTOS
1204 Ordinário 23-04-2018
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO)DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO)DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 24 A 27/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº0112/2018-GPMB.
101
GLAUCINEI PINHEIRO COLARES
1205 Ordinário 23-04-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PÃO CASEIRO PARA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PÃO CASEIRO PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS INDIGENAS IGAPÓ-AÇU-SEMED.
 74
JANDER WILSON DE A. LACERDA
1206 Ordinário 23-04-2018
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO DE CORTE E SOLDA D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO DE CORTE E SOLDA DA LANCHA DA ASSISTENCIA SOCIAL.
706
MARLUCE SOARES PANTOJA
1207 Ordinário 23-04-2018
R$ 7,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA OU/E CORR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE MANUNTENÇÃO PREVENTIVA OU/E CORRETIVA NA REDE ELETRICA DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
396
DEIVID JATAÍ RIBEIRO
1212 Ordinário 24-04-2018
R$ 218.54
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PROJETO BASICO-FLUTUANTE.
 100
CREA - AM
1213 Ordinário 24-04-2018
R$ 82.94
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PROJETO BASICO-ESTRADA JATUARANA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PROJETO BASICO-ESTRADA JATUARANA.
 100
CREA - AM
1219 Ordinário 25-04-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR OS FESTEJOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR OS FESTEJOS DO DIVINO ESPIRITO SANTO NA COMUNIDADE PACOVÃO.
100
ROZINEIDE VIEIRA GOES
1165 Ordinário 16-04-2018
R$ 5,710.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DIVERSAS.
 741
LUAN RICARDO PANTOJA
1224 Ordinário 27-04-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
ELOIDES CARLOS SOARES
Total: R$ 91.962.478,20

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