2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1175 Ordinário 17-04-2018
R$ 1,280.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO SEMED.
 74
GERLANDIA FERNANDES RAMOS
1176 Ordinário 17-04-2018
R$ 20,060.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO-SEMED ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº02/2017-CPL/BORBA.
 11
MOVELARIA SÃO SEBASTIÃO EIRELI - EPP
1178 Ordinário 17-04-2018
R$ 900.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
ERLONIA RIBEIRO DA COSTA
1179 Ordinário 17-04-2018
R$ 4,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO DE SONORIZAÇÃO PARA REAL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DAS COMUNIDADE: AUTAZ MIRIM, RETIRO E DO KAWA.
 100
AMADEU VIEIRA DE ALMEIDA
1166 Ordinário 16-04-2018
R$ 23,407.83
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPED... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER A FMAS.
 741
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
1223 Ordinário 27-04-2018
R$ 3,900.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE DE ORNAMENTAÇÃO NO BALNEARIO DO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE DE ORNAMENTAÇÃO NO BALNEARIO DO LIRA PRA REALIZAÇÃO DO DIA 1º MAIO DIA DO TRABALHADOR.
100
DANIELLA MARIA DE GOES
1226 Ordinário 30-04-2018
R$ 2,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR BANDA MUSICAL,PREMIAÇÃO DA CORRIDA,DAS CFANDIDATAS A GAROTA 1º DE MAIO NO BALNEARIO DO LIRA.
 100
FRANKLEM SOARES DA FONSECA
1227 Ordinário 30-04-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
ROGERIO FONSECA DE SÁ
1228 Ordinário 30-04-2018
R$ 3,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPINAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO NA AREA DA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO BATISTA E SILVA E SEUS ANEXOS, VINCULADO A SEMED.
 74
CARLOS AUGUSTO PANTOJA
1074 Ordinário 02-04-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA EM AULAS EXTRACULARES DE ARTESANATO PARA PARTICIPANTES DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.
 746
SARITA PACIFICO DOS SANTOS
1157 Ordinário 16-04-2018
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR O FESTIVAL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR O FESTIVAL INTERCULTURAL INDEGENA MUNDURUKU E SATERE MAWE DO RIO MARIMARI.
 100
WILAMINS SANTANA DOS SANTOS
1160 Ordinário 16-04-2018
R$ 5,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CACHÊ ARTISTICO DA BA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CACHÊ ARTISTICO DA BANDA PIU PIU E COMPANHIA NA APRESENTAÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS: SÃO RAIMUNDO DO MAPIÁ,PONTA ALEGRE E DISTRITO DO AXINIM.
 100
DANTES BRASIL REGES
1161 Ordinário 16-04-2018
R$ 2,364.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DE SAÚDE QUE REALIZARAM TRABALHOS DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, NA FOZ DO CANUMÃ E VILA DE AXINIM. PP Nº001/2018-CPL.
 2
AUTO POSTO LANAS BELLA
1135 Ordinário 12-04-2018
R$ 440.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 13 A 14/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0098/2018-GPMB.
100
ANTONIA DA SILVA PINHEIRO
541 Ordinário 01-02-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO NO SERVIÇO DE CONVIVEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV).
 746
MARCIA RODRIGUES FERNANDES
542 Ordinário 01-02-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTRUTORA EM AULAS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTRUTORA EM AULAS EXTRACULARES DE ARTESANATO PARA OS PARTICIPANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV).
 746
SARITA PACIFICO DOS SANTOS
1162 Ordinário 16-04-2018
R$ 24,570.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE REMOÇÕES DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO (UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA). PP Nº001/2018-CPL.
396
M. L. SOARES
1136 Ordinário 12-04-2018
R$ 400.93
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUNTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DO MUNICIPIO.
 11
J. R. BENTES MELO
1168 Ordinário 17-04-2018
R$ 30,049.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA. PP Nº015/2017-CPL.
11
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
1170 Ordinário 17-04-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR TORNEIO DE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO PARA CUSTEAR TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO NO RIO ABACAXI.
 100
SABRINA DA FONSECA LOPES
Total: R$ 91.962.478,20

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