2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1041 Ordinário 26-03-2018
R$ 1,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ROÇA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ROÇAGEM E CAPINA NA COMUNIDADE DISTRITO CANUMA.
 100
ABRAHIM MARQUES MIRANDA
1043 Ordinário 27-03-2018
R$ 500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
LILIAN ALVES RODRIGUES
1044 Ordinário 27-03-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
NEINANDRA RODRIGUES RAMOS
1045 Ordinário 27-03-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
102
CRICINEIDE BATISTA VALES
1046 Ordinário 28-03-2018
R$ 900.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 29/03 A 03/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0084/2018-GPMB.
100
JANIELY LIMA DE ALMEIDA
1047 Ordinário 28-03-2018
R$ 300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
ANTONIO RONIE ALVES RODRIGUES
1048 Ordinário 28-03-2018
R$ 750.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 01 A 06/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0081/2018-GPMB.
11
EMINA LINDOSO
1049 Ordinário 28-03-2018
R$ 750.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01 A 06/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0087/2018-GPMB.
 11
DANUBIA RABELO BANDEIRA
1050 Ordinário 28-03-2018
R$ 750.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01 A 06/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0082/2018-GPMB.
 11
DANUZIA RABELO BANDEIRA
1051 Ordinário 28-03-2018
R$ 3,895.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS, REMOÇÃO DE VIRUS E RECUPERAÇÃO DE DADOS DOS COMPUTADORES, NA SEDE DA PREFEITURA DE BORBA DO SETOR DE CONTABILIDADE.
 100
MARINETE CAMPOS FREITAS
1052 Ordinário 28-03-2018
R$ 550.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE UM TUNEL E COLOCAÇÃ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE UM TUNEL E COLOCAÇÃO DO MESMO NO BARCO JOJO QUE FAS TRANSPORTE PARA O POLO CASTANHAL II.
 100
VALMIR DE JESUS RIBEIRO
1053 Ordinário 28-03-2018
R$ 750.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01 A 06/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0085/2018-GPMB.
 11
ANA LUCIA NEVES COUTINHO
1054 Ordinário 28-03-2018
R$ 750.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 28/03 A 06/0/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0086/2018-GPMB.
 11
MARINEIA PRESTES LINHARES
1057 Ordinário 29-03-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA RUAS DO DISTRITO DO AXININ
 100
MARCOS ANTONIO DA SILVA MELO JUNIOR
1055 Ordinário 28-03-2018
R$ 750.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 01 A 06/04/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0083/2018-GPMB.
 11
VENAS Mª DE OLIVEIRA MARQUES
1058 Ordinário 29-03-2018
R$ 522.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DO AXININ.
 100
MICHEL NEVES MACHADO
951 Ordinário 16-03-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM POUSADA E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA ELABORACÃO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA, NO PROGRAMA BETHA SAPO.
 100
RILSON REGIO TIAGO DE LIMA
998 Ordinário 21-03-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESBL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESBLOQUEIO DA CENTRAL PARA IMOBILIZAÇÃO DO SISTEMA CATALITICO DA AMBULANCIA, UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
 396
MAURICIO FRANCISCO ALMEIDA BRAGA
1011 Ordinário 22-03-2018
R$ 25,368.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 100
AUTO POSTO LANAS BELLA
1042 Ordinário 26-03-2018
R$ 2,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CADA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CADASTRAMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.
 100
GLAUBER DE SOUZA FERREIRA
Total: R$ 91.962.478,20

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