2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
366 Ordinário 10-01-2018
R$ 2,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS PARA A AMBULÂNCIA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 396
ESPANTALHO PNEUS LTDA
1153 Ordinário 16-04-2018
R$ 1,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL.
 791
SOTEMAQ SOCIEDADE TECNICA DE MAQ
345 Ordinário 09-01-2018
R$ 6,384.30
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS DEST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª008/2017.
 396
R. M. NAVECA - EPP
429 Ordinário 12-01-2018
R$ 16,464.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª007/2017.
 396
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
430 Ordinário 12-01-2018
R$ 6,658.90
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª009/2017.
 396
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
431 Ordinário 12-01-2018
R$ 3,185.80
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª009/2017.
 396
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
432 Ordinário 12-01-2018
R$ 10,013.25
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª009/2017.
 396
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
433 Ordinário 12-01-2018
R$ 9,514.95
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª007/2017.
 396
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
440 Ordinário 15-01-2018
R$ 31,841.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2017.
 396
M. L. SOARES
441 Ordinário 15-01-2018
R$ 58,473.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª008/2017.
 396
R. M. NAVECA - EPP
442 Ordinário 15-01-2018
R$ 13,547.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁV... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª008/2017.
 396
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
538 Ordinário 01-02-2018
R$ 25,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRET... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM ESTADO GRAVE NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA.
 396
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
453 Ordinário 18-01-2018
R$ 3,060.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2017.
 396
AUTO POSTO LANAS BELLA
747 Ordinário 01-03-2018
R$ 1,520.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS.
 100
K. P. COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS
757 Ordinário 01-03-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
ELANDE CARVALHO DOS SANTOS
454 Ordinário 18-01-2018
R$ 22,845.80
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 396
M. L. SOARES
467 Ordinário 22-01-2018
R$ 5,196.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO ELETRICOS NA UNIDADE BASICA VO MUNDOCA.
 396
CARLOS ALBERTO LINDOSO DE SOUZA
468 Ordinário 22-01-2018
R$ 4,794.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HIDRAULICO DIVERSOS.
 396
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
491 Ordinário 24-01-2018
R$ 20,210.93
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº025/2017.
 396
PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI
477 Ordinário 23-01-2018
R$ 28,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRET... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETAMENTO DE AERONAVE PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA.
 396
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
Total: R$ 91.962.478,20

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