2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2057 Ordinário 09-07-2018
R$ 15,925.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª013/2018.
 2
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
2009 Ordinário 03-07-2018
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 03 A 07/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0217/2018-GPMB.
 100
MICHELE DE SÁ DIAS
2058 Ordinário 09-07-2018
R$ 14,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF. PP Nª013/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
 2
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
2059 Ordinário 09-07-2018
R$ 14,849.15
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF. PP Nª013/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
 396
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
2060 Ordinário 09-07-2018
R$ 17,625.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF. PP Nª013/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL.
 2
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
2010 Ordinário 03-07-2018
R$ 750.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 04 A 08/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0216/2018-GPMB.
 102
CLAUDIO DE SOUZA REIS
2061 Ordinário 09-07-2018
R$ 19,050.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF. PP Nª013/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
 396
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
2062 Ordinário 09-07-2018
R$ 33,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF. PP Nª013/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL.
 2
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
2011 Ordinário 03-07-2018
R$ 13,650.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2018.
 2
M. L. SOARES
2012 Ordinário 03-07-2018
R$ 2,364.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2018.
 396
AUTO POSTO LANAS BELLA
2013 Ordinário 03-07-2018
R$ 2,410.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª001/2018.
 396
M. L. SOARES
2014 Ordinário 03-07-2018
R$ 9,615.75
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª006/2018.
 2
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
2015 Ordinário 03-07-2018
R$ 6,388.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª011/2018, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
 2
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
2016 Ordinário 03-07-2018
R$ 1,920.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª01/2018, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS TRABALHOS DOS ACS.
 2
AUTO POSTO LANAS BELLA
2179 Ordinário 23-07-2018
R$ 1,588.10
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF. PP Nª007/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
 2
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
2017 Ordinário 03-07-2018
R$ 8,770.32
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª006/2018.
 396
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
2018 Ordinário 03-07-2018
R$ 9,709.10
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª011/2018, DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
 396
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
2019 Ordinário 03-07-2018
R$ 665.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª011/2018, DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
 2
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
2020 Ordinário 03-07-2018
R$ 475.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª011/2018, DESTINADOS A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
 396
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
2021 Ordinário 03-07-2018
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 05 A 12/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0218/2018-GPMB.
 100
GILCINEIA ALVES IPI
Total: R$ 91.962.478,20

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