2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1926 Ordinário 02-07-2018
R$ 239.67
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPAG DO SCFV COMP 12 E 13ªSALARIO/2017.
 746
BORBAPREV
1927 Estimativo 02-07-2018
R$ 385.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. ASSIST. SOCIAL - PAIF (EFETIVO), DE COMP DEZEMBRO E 13ª SALARIO DE 2017.
 741
BORBAPREV
1928 Estimativo 02-07-2018
R$ 458.82
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPAG DO PAIF COMP 12 E 13ªSALARIO/2017.
 741
BORBAPREV
2108 Estimativo 11-07-2018
R$ 1,760.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. SAÚDE - MAC (EFETIVO), DE COMP DEZEMBRO/2017.
 396
BORBAPREV
1929 Ordinário 02-07-2018
R$ 2,059.08
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPAG DO MAC COMP 12/2017.
 396
BORBAPREV
2142 Ordinário 16-07-2018
R$ 37,130.25
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIETE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO,DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº 007/2018.
 396
F G CAMPOS - ME
2079 Ordinário 09-07-2018
R$ 28,536.75
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO U... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAUDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO,DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº 016/2018.
 396
RM NAVECA EPP
2224 Ordinário 01-08-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
CLEUCE SOUZA DA CRUZ
2225 Ordinário 01-08-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
ROSILANE DE LIMA ALVES
2226 Ordinário 01-08-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
MARIA ONEZA PEREIRA DOS SANTOS
2227 Ordinário 01-08-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
LUCELIA RIBEIRO DO NASCIMENTO
2228 Ordinário 01-08-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
TIAGO DA COSTA TEIXEIRA
2229 Ordinário 01-08-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
VIRGINIA CRISTINA DE CASTRO FREITAS
2230 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO DO FESTEJO DE NOSSA SENHORA DO CARMO.
 100
VALMIR DOS SANTOS COLARES
2231 Ordinário 01-08-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DA COMUNIDADE ALEXANDRE E COMUNIDADE CASTANHAL.
 100
GISLEINE DE ALMEIDA MAR
2232 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE FRETE DE EMBARCAÇÃO NA VIAGEM DA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE FRETE DE EMBARCAÇÃO NA VIAGEM DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE ALDEIA MUCAJÁ - RIO MARI-MARI
 101
PEDRO FERREIRA DE SOUZA
2233 Ordinário 01-08-2018
R$ 10,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE MUNIC DE ENSINO,COM COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.
 80
JODAT SAHDO JUNIOR
2234 Ordinário 01-08-2018
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CACHÊ ASTISTICO DA BA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE CACHÊ ASTISTICO DA BANDA PIU PIU E COMPANHIA NA APRESENTAÇÃO NAS COMUNIDADES RURAIS: PIRAIÇÚ, ESPIRITO SANTO MADEIRA ACIMA.
 100
DANTES BRASIL REGES
2235 Ordinário 01-08-2018
R$ 41,075.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª 001/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA.
 11
M. L. SOARES
2236 Ordinário 01-08-2018
R$ 79,137.80
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ESCOLAS MUNIC DA ZONA URBANA, CONF. PP Nª010/2018.
 80
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
Total: R$ 91.962.478,20

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