2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
511 Ordinário 26-01-2018
R$ 98,932.60
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO U... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE DESTINADOS A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº012/2017.
 396
R. M. NAVECA - EPP
562 Ordinário 02-02-2018
R$ 2,762.80
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª009/2017.
 396
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
563 Ordinário 02-02-2018
R$ 9,030.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª009/2017.
 396
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
564 Ordinário 02-02-2018
R$ 31,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRET... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA PARA FRETE DE CORPOS FALECIDOS.
 396
CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
565 Ordinário 02-02-2018
R$ 9,314.15
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª007/2017.
 396
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
593 Ordinário 05-02-2018
R$ 53,085.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE BORBA, NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA.
 396
REGILSON BORGES COIMBRA ME
594 Ordinário 05-02-2018
R$ 39,480.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª012/2017.
 396
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
595 Ordinário 05-02-2018
R$ 6,720.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO P PRESTAÇÃO DE SER... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO P PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PROTESE DENTÁRIAS PARCIAIS E TOTAIS, DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO.
396
RODRIGO DONIZETECAMPGNOLI DA SILVA EIRELLI - ME
606 Ordinário 06-02-2018
R$ 1,050.20
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2017.
 396
M. L. SOARES
607 Ordinário 06-02-2018
R$ 3,060.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª001/2017.
 396
AUTO POSTO LANAS BELLA
680 Global 14-02-2018
R$ 62,718.36
VALOR REFERENTE A INSS DE EXERCICIOS ANTERIORES.
 100
INSS
611 Ordinário 07-02-2018
R$ 101,707.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª008/2017.
 396
R. M. NAVECA - EPP
650 Ordinário 08-02-2018
R$ 22,105.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR.
 11
MOVELARIA SÃO SEBASTIÃO EIRELI - EPP
649 Ordinário 08-02-2018
R$ 42,665.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª012/2017.
 396
R. M. NAVECA - EPP
692 Ordinário 16-02-2018
R$ 15,338.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª012/2017.
 396
R. M. NAVECA - EPP
693 Ordinário 16-02-2018
R$ 22,439.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO U... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº014/2017-CPL.
 396
RM NAVECA EPP
714 Ordinário 22-02-2018
R$ 16,670.60
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª012/2017.
 396
R. M. NAVECA - EPP
741 Ordinário 01-03-2018
R$ 17,079.30
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº007/2017-CPL.
 396
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
742 Ordinário 01-03-2018
R$ 6,741.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº009/2017-CPL.
 396
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
848 Ordinário 06-03-2018
R$ 17,411.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº008/2017-CPL.
 396
RM NAVECA EPP
Total: R$ 91.962.478,20

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