2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
957 Ordinário 19-03-2018
R$ 7,368.42
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DIVERSOS DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA, BEM COMO RELACIOANDO.
 396
GERLIANE PANTOJA RIBEIRO
849 Ordinário 06-03-2018
R$ 380.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOPITALAR VÓ MUNDOCA.
 396
FORMULA FARMA FARMACIA LTDA - ME
743 Ordinário 01-03-2018
R$ 2,264.40
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª009/2017.
 396
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
1163 Ordinário 16-04-2018
R$ 3,520.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE REMOÇÕES DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO (UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA). PP Nº001/2018-CPL.
396
AUTO POSTO LANAS BELLA
744 Ordinário 01-03-2018
R$ 9,409.10
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª007/2017.
 396
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
745 Ordinário 01-03-2018
R$ 5,398.65
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº008/2017-CPL.
 396
WN COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA
850 Ordinário 06-03-2018
R$ 2,410.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº001/2017-CPL.
 396
M. L. SOARES
746 Ordinário 01-03-2018
R$ 39,995.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PACIENTES USUARIOS DO SUS NO MUNICIPIO DE BORBA, NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA.
 396
REGILSON BORGES COIMBRA ME
820 Ordinário 05-03-2018
R$ 61,325.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO U... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº012/2017-CPL.
 396
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
851 Ordinário 06-03-2018
R$ 3,316.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº001/2017-CPL.
 396
AUTO POSTO LANAS BELLA
756 Ordinário 01-03-2018
R$ 1,884.75
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOG... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº013/2017-CPL.
 2
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
760 Ordinário 01-03-2018
R$ 3,776.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª003/2017.
 2
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
761 Ordinário 01-03-2018
R$ 8,911.50
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLICOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL. PP Nº013/2017-CPL.
 2
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
762 Ordinário 01-03-2018
R$ 3,049.75
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO, CONF. PP Nª 009/2017.
 2
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
813 Ordinário 02-03-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AO CUS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS AO CUSTEIO DE PREMIAÇÃO DO TORNEIO NA COMUNIDADE CAIÇARA (RIO MADEIRA ABAIXO).
 100
LEIA DE CASTRO COSTA
817 Ordinário 02-03-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
MICAEL DA SILVA BORGES
818 Ordinário 02-03-2018
R$ 1,060.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULO MODELO CAMINHONETE.
 2
PEMAZA AMAZONIA S/A
821 Ordinário 05-03-2018
R$ 6,096.00
VALOR QUE SE EMPENAH COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETR... mais
VALOR QUE SE EMPENAH COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OTACIAS BATISTA E SILVA-FOZ DE CANUMÃ. PP Nº001/2018-CPL.
 2
AUTO POSTO LANAS BELLA
822 Ordinário 05-03-2018
R$ 4,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FRETAM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FRETAMENTO DE BARCOS, PARA EQUIPE DE SAÚDE NA VIAGEM DE FOZ DO CANUMA, RIOS ABACAXI,SUCUNDURI E ADJACENTES.
 2
CLETO PEDROSA E SILVA
828 Ordinário 05-03-2018
R$ 200.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
EDILSON DE SOUZA CAMPOS
Total: R$ 91.962.478,20

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