2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2955 Ordinário 01-10-2018
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA I NA ESCOLA MUNIC. FRANCISCA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
 12
WANIA MARIA DA SILVA NOGUEIRA
2956 Ordinário 01-10-2018
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. ADELINA COSTA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
 12
RAIDÊ FERREIRA CARVALHO
2957 Ordinário 01-10-2018
R$ 2,703.62
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR-GESTOR NA ESCOLA MUNIC. ATALIBA RIBEIRO-PARANÁ DO MANDIÍ, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
 12
VANDERSON RODRIGUES PINHEIRO
2958 Ordinário 01-10-2018
R$ 2,703.62
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. DIVINO ESPIRITO SANTO RIO-AUTAZ AÇU, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
 12
ILANA TAMIRES GOMES
2959 Ordinário 01-10-2018
R$ 2,703.62
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTOR NO POLO SÃO FRANCISCO, VILA NOVA - ZONA RURAL, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
 12
CHARLES DE ALMEIDA JAPECA
2960 Ordinário 01-10-2018
R$ 2,841.92
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA-GESTOR NA ESCOLA M. MANUEL LOPO SARAIVA NA COMUNIDADE DO CAIÇARA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
 12
SOCORRO PINHEIRO DE CASTRO
2961 Ordinário 01-10-2018
R$ 2,703.64
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. IND.SÃO SEBASTIÃO DO MAMIÁ, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
 12
GELCIMAR DA SILVA QUEIROZ
2962 Ordinário 01-10-2018
R$ 1,545.58
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR I NA ESCOLA MUNIC. NOSSA SENHORA APARECIDA, SAPUCAIA - ZONA RURAL, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
 12
CARLO DOS SANTOS SOUZA
3096 Ordinário 19-10-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA 100 (CEM) PESSOAS IDOSAS DO SCFV PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO IDOSO.
 100
MARLENE BARBOSA DE CASTRO
3026 Ordinário 10-10-2018
R$ 7,890.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 100
TEREZA DA SILVA PINHEIRO
3027 Ordinário 10-10-2018
R$ 270.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO DE EXCLUSIVO DO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E PRORAMA BOLSA FAMILIA.
 100
F G CAMPOS - ME
2963 Ordinário 01-10-2018
R$ 1,050.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO BALNEARIO MUNICIPAL DO LIRA.
 100
IDALMIR DA SILVA SOARES
3058 Ordinário 15-10-2018
R$ 2,512.60
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS FUNEBRES DE MUNICIPIOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS FUNEBRES DE MUNICIPIOS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL - SEMASDH.
 100
SUELY R. DO PRADO - ME
2964 Ordinário 01-10-2018
R$ 9,540.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VIGIAS DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA.
 100
FOPAG PREST. SERV. - SEC. MUN. ADM. E PLANEJAMENTO
2965 Ordinário 01-10-2018
R$ 407,112.59
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UBS NO MUNICIPIO DE BORBA CONF TERMO DE CONTRATO Nª 074/2017.
 63
CAVALCANTE E SAHDOO LTDA
3067 Ordinário 16-10-2018
R$ 3,450.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PÃES CASEIROS, DESTINADO PARA O LANCHE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA.
 74
ANA MARIA VALENTE MARQUES
2966 Ordinário 01-10-2018
R$ 10,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERNETE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DA ESCOLA RURAL DA COMUNIDADE INDIGINA MAMIÁ NO RIO MAPIA.
 74
ROBERTO COLARES DE LIMA
2967 Ordinário 01-10-2018
R$ 2,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM DIÁRIAS NO HOTEL LANNAS BELA.
 100
FRANCISCO SOARES PAIVA
3107 Ordinário 22-10-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
JORNATAN DE SÁ SANTOS
3016 Ordinário 08-10-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
 102
DEBORAH RAMOS DOS SANTOS
Total: R$ 91.962.478,20

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