2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
3398 Ordinário 23-11-2018
R$ 600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0420/2018-GPMB.
 11
JUCIANI GONZAGA LOPES
3399 Ordinário 23-11-2018
R$ 880.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIME... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 29/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0421/2018-GPMB.
 11
VALDIRA FONSECA DE SÁ
3272 Ordinário 05-11-2018
R$ 5,702.07
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COM RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UBS FLUVIAL - IGARAÇU. CONF PP Nª011/2018-CPL.
 791
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
3273 Ordinário 05-11-2018
R$ 8,346.75
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS DA ZONA URBANA E RURAL. CONF PP Nª011/2018-CPL.
 2
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
3274 Ordinário 05-11-2018
R$ 9,846.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AS AÇÕES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO. CONF PP Nª001/2018-CPL.
 702
AUTO POSTO LANAS BELLA
3275 Ordinário 05-11-2018
R$ 1,920.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AOS A.C.S DA ZONA RURAL. CONF PP Nª001/2018-CPL.
2
AUTO POSTO LANAS BELLA
3276 Ordinário 05-11-2018
R$ 1,097.57
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UBS FLUVIAL - IGARAÇU. CONF PP Nª011/2018-CPL.
 791
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
3277 Ordinário 05-11-2018
R$ 7,035.10
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AS UBS DA ZONA RURAL E URBANA. CONF. PP Nª 011/2018-CPL.
 2
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
3278 Ordinário 05-11-2018
R$ 16,359.30
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AS UBS DA ZONA RURAL E URBANA. CONF. PP Nª006/2018-CPL.
 2
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
3279 Ordinário 05-11-2018
R$ 4,852.50
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO AS AÇÕES DE ENDEMIAS NO MUNICIPIO. CONF. PP Nª001/2018-CPL.
 702
M. L. SOARES
3280 Ordinário 05-11-2018
R$ 807.90
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A UBS FLUVIAL - IGARAÇU. CONF. PP Nª011/2018-CPL.
 791
M. B. PANTOJA DINIZ - ME
3281 Ordinário 05-11-2018
R$ 1,140.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UBS DA ZONA RURAL E URBANA. CONF. PP Nª011/2018-CPL.
 2
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
3282 Ordinário 05-11-2018
R$ 1,750.45
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF. PP Nª011/2018-CPL.
 396
M. B. PANTOJA DINIZ - ME
3283 Ordinário 05-11-2018
R$ 152.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UBS FLUVIAL - IGARAÇU. CONF. PP Nª011/2018-CPL.
 791
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
3284 Ordinário 05-11-2018
R$ 1,970.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UBS FLUVIAL - IGARAÇU. CONF. PP Nª001/2018-CPL.
 791
M. L. SOARES
3285 Ordinário 05-11-2018
R$ 1,355.11
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UBS FLUVIAL - IGARAÇU. CONF. PP Nª006/2018-CPL.
 791
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
3286 Ordinário 05-11-2018
R$ 7,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS REDES ELETRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
 101
GLECIANE LOBO RAMOS
3287 Ordinário 05-11-2018
R$ 2,784.80
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 01 (UM) ENTE QUERIDO DATADO 24.10.2018.
 100
SUELY R. DO PRADO - ME
3288 Ordinário 05-11-2018
R$ 3,960.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK, DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
 100
JANSEN JOAQUIM BRAZÃO DA SILVA
3289 Ordinário 05-11-2018
R$ 11,880.00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS DA ZONA URBANA E RURAL. CONF. PP Nª013/2018-CPL.
 2
RM NAVECA EPP
Total: R$ 91.962.478,20

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